内审检查表—项目部GBT19001—2016、GBT24001—2016、ISO45001：2018质量环境、职业健康安全一体化管理体系VIP专享VIP免费

宁夏树泓信息技术有限公司 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 编号：20190325 内 审 检 查 表 审核部门：项目部 陪同人员： 审核日期：2019 年03 月25 日 第 页/共 页 审核准则：GB/T19001—2016、GB/T24001—2016、ISO45001：2018、体系文件及适用的法律法规 审 核 员： 依据条款条款 检查内容 检查记录 是否符合 Q E S Q/E/S:5.3 组织的岗位、职责和权限 1. 是否明确了相应的职能和岗位？ 2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚？ 3 各岗位员工是否明确自己的职责、权限？ 1.明确了相应的职能和岗位？ 2.本部门和岗位的职责、权限清楚？ 3 各岗位员工明确自己的职责、权限？ 符合 Q:6.1.2 组织策划/E：6.1.2 环境因素/S:6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价 Q：1.公司是否有策划应对风险和机遇的措施？这些措施可能是产品及服务的检查、监视和测量、校准、产品及过程设计、纠正措施、规定方法和工作指导书、培训及使用有能力人员等方面。 2.应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？ E/S:有哪些环境因素及重要环境因素？如何进行环境影响评价？环境因素信息是否及时更新？ E/S:是否存在能够施加影响的环境因素？ 按照要求识别了本部门的环境因素及危险源 符合 Q/E/S:6.2/6.2.1 质量、环境和职业健康安全目标及其实施的策划 1.QEO 目标的设定是否在本部门得到分解？ 2.QEO 目标是否与 QEO 方针 给 定的框 架 一 致 ？ 3.QEO 目标是否具 有可测量性？测量方法是否正确？ 4.在制 定、评审环境/职业健康安全目标时， 是否考 虑 了法律及其他要求？ 1 目标的设定在本部门得到分解。 2.目标与 QEO 方针 给 定的框 架 一 致 。 3 目标可测量。 4.在制 定、评审环境/职业健康安全目标时考 虑 了法律及其他 要求。 符合 Q：7.1.3 基 础 设施 1.组织有无 确定、提 供 和维 护 过程运 行所 需 的基 础 设施？ 2.组织的基 础 设施是否包 括 了建 筑 物 和相关 设施、设备 （ 硬 件和软 件） 、运 输 资 源、信息和通 迅 技 术 等？ 3.有无 特 种 设备 ， 检验 是否符合要求？ 4.有无 按基 础 设施的要求实施维 护 保 养 ？ 5.设施维 护 管 理 是否适宜 ？ 制 度 了设施设备 管 理 制 度 ， 在文件对设施管 理工作流 程进行了明确和规定， 并 确定和提 供 了研 ...