1 / 7 内 控 审 计 中 心KPI 指 标 维 度 职 能 模 块 KPI 指 标 权 重 绩 效 目 标 值 内 控 法 务部 法 律 事 务 法 律 风 险 分 析 、 交 易 架 构 设 计 保 证 交 易 正 常 进 行 诉 讼 工 作 无 失 误 0 法 律 风 险 分 析 报 告 及 时 有 效 性 0 法 律 支 持 与 提 案 法 律 宣 传 与 培 训 非 诉 讼 业 务 办 理 的 及 时 性 尽 职 调 查 、 公 证 、 签 证 等 非 诉 讼业 务 办 理 延 误 次 数 不 超 过 [ ]次 及 时 提 供 法 律 服 务 法 律 法 规 数 据 库 建 设 合 同 管 理 合 同 审 核 及 时 性 合 同 数 据 库 完 善 合 同 评 审 无 失 误 对 合 同 单 位 违 约 处 理 的 及 时 性 、 合 理 性 在 项 目 组 处 理 权 限 内 的 违 约 行为 处 理 时 间 不 超 过 [ ]天 ， 处 理不 当 的 不 超 过 [ ]次 严 格 监 督 各 合 同 单 位 按 照 合 同 进 行 工作 2 / 7 合 同 起 草 不 合 理 造 成 损 失 未 出 现 经 济 损 失 的 该 项 得 满 分 ； 损 失在1 万 -5 万 的 ， 出 现 一 次 扣 减10 分 ，超 过 两 次 不 得 分 ； 超 过5 万 的 该 项 不得 分 。 知 识 产 权 管 理 《 员 工 手 册 》 制 定 的 完 整 性 《 员 工 手 册 》 内 容 出 现 遗 漏 的 条数 不 超 过 [ ]条 避 免 《 员 工 手 册 》 内 容 出 现 遗 漏 制 定 《 智 富 集 团 法 律 事 务 管 理 手 册 》 内 部 控 制 （ 风险 管 理 ） 制 定 内 部 控 制 体 系 建 设 方 案 风 险 数 据 库 建 设 内 部 控 制 风 险 普 查 的 有 效 性 未 进 行 风 险 评 估 直 接 进 行 审 计的 次 数 不 高 于 [ ]次 ， 审 计 结 果 证 明 ， 风 险 评 估 的 正 确性 不 低 于 [ ]% 进 行 风 险 评 估 ， 选 择 风 险 最 高 的 领 域进 行 重 点 审 计 。 保 证 审 计 工 作 的 针 对性 和 节 约 审 计 成 本 对 招 标 过 程 的 监 督 力 度 招 标 文...
