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内控部岗位职责VIP免费

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1 内控管理部岗位职责 一、 部门职责 部门概述: 从内控组织保障、内控意识、内控目标、流程控制、稽核改进等方面建立内控体系,强化企业管理健全自我约束机制,促进公司规范运作和健康发展,有效落实信息系统集成、电子与智能化工程、软件开发过程风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和信息系统建设开发的可靠性,防范和化解建设项目各类风险, 保护公司合法权益,促进现代企业制度的建设和完善,保障公司经营战略目标的实现。 部门职责: 1、建立健全企业内控制度,强化建设开发项目企业内部业务和费用预算等的事前审核(预 防)、事中控制、事后审计工作,把企业风险降低最低程度; 2、制定《内部控制制度》,明确公司内部控制体系职责分工和监督机制; 3、负责建设项目、软件开发内部稽核管理制度的制定及风险控制; 4、组织对建设项目、软件开发开展内部控制及评估工作,审核项目过程及其执行情况,监督检查项目管理及其实施; 5、持续完善内部控制机制,积极推进《内部控制制度》的实施; 6、明确公司内部控制的审计和评估流程; 二、岗位职责 岗位名称:内控部经理 2 所在部门:内控管理部 直接上司:总经理 直接下级: 审计稽查管理岗、内控员(建设项目方向)、内控员(软件开发方向) 岗位定员: 1 名 岗位概述: 组织和领导内控部的部门整体工作,协调内控部与公司各部门的工作关系,确保公司各项制度的顺利实施,促进现代企业制度的建设和完善。 岗位职责 1、基于公司内控框架,依据公司业务流程需要并结合行业发展设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,构建内控体系; 2、整体营造公司良好的内控环境,及时、正确地传递内控的高层基调,提供公司内控的知识共享与咨询培训,提升公司整体内控管理能力; 3、负责公司的内控管理,与业务部门沟通,跟进内控问题改进建议的落实;收敛内外风险,为企业级风险的识别和管理提供方案; 4、负责监督、报告内控工作执行情况,报告公司整体内控状况。 5、负责根据公司总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划,包括内部控制体系建设规划(年度计划)、能力发展规划(年度计划)、团队发展规划(年度计划)等,提交总经理审批;执行经审批的各项规划和年度计划。 任职资格: 1、本科及以上学历,法律、财会、审计、经济管理、计3 算机等相关专业; 2、2-5 年内控、审计、或法务工作经验,有上市公司或事务所经验优先; 3、熟...

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