内部审核方案 文件编号 页码 第1 页 共7 页 版本/修改状态 修改内容概述 发行日期 编制/修改人 A/1 制 定 审 核 审 批 X X X X X X X X X 有限公司 XXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 版本编号 A/1 发行日期 文件名称 内部审核方案 页 码 第2 页 共7 页 一、目的： 为确保公司建立实施的 IATF16949:2016、ISO9001：2015 质量管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价，特制定此方案。 二、适用范围： 适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。 三、职责： 1.体系：负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求，制定内部审核方案； 2.质量总负责人：负责对内部审核方案的审批，并确定审核组长及审核员； 3.审核组长：负责制定审核方案的实施计划， 4.审核员：负责对实施计划的实施； 5.各部门：负责应对审核工作，积极配合内审，确认管理体系的持续有效运行，并对审核小组工作给予支持。 四、审核方案的分类： 审核方案分为：质量体系审核、制造过程审核、产品审核、二方审核 五、质量体系审核方案： 1 审核目的： 对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核范围： IATF16949:2016&ISO9001:2015体系标准要求；公司质量手册、程序文件所涉及的部门和全部要素。 3.审核依据： a) IATF16949:2016&ISO9001:2015质量管理体系标准； b) 公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等； c) 相关产品的技术规范、法律 法规； d) 顾客要求（ 特定要求） 。 4.审核方式 及说 明 ： a) 采 用 IATF 要求的过程审核方式 ，并结合听 、查、看 的方式 进行现 场 审核； b） 任 何 过程、方针 目标、职责权 限、内部沟 通、人力资 源 管理、基 础 设 施、工作环 境 、外来 文件与 记 录 控制、持续改 进都 会 在 相关部门进行审核； c) 生 产现 场 均 会 涉及到不 合格 品控制，标识 和可 追 溯 性控制审核； d) 重 点 关系风 险 、内部绩 效、顾客满 意 度、顾客抱 怨 、重 要过程。 XXXXXXXXXXX 有限公司 文件编号 版本编号 A/1 发行日期 文件名称 内部审核方案 页 码 第3...
