内部 审 核 检 查 表 KLFM /JL15— 3 受 审 核 部 门 ： 综 合 部 条 款 号 ： 4 .6 日 期 ： 序 号 审 核 内 容 及 方 法 检 查 结 果 结 论 4.6 1、 2、 3 4 管理评审 是否进行了管理评审 ?是由谁主持的? 管理评审 目的是什么? 管理评审 是策划是否符合 规定? 评审 输入的内 容 是否全面,是否包括了对质量方针目标适宜性的评审 ? 被审 核 人： 王萍、刘凤菊 1 、本公司于 2010 年 月 日 在公司会议室由总经理主持召开了本年度的管理评审 ，查 阅会议签到簿，公司领导、各部 门 部 长都参加了管理评审 会议。 2、管理评审 主要使质量管理体系得到持续改进，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到预期 的结 果 和目标。评审 包括公司质量方 针和质量目标。 3、管理评审 策划形成管理评审 计划，查 阅管理评审 计划，于 2010 年 月 日 编制，编制人王萍，批准人张祥森，有评审 时间地点，参加人员，评审 内 容 ，评审 输入资料的要求 等 等 。 4、查 阅管理评审 输入资料，各部 门 按 照 管理评审 计划要求 ，结 合 本部 门 职 责 ，于评审 前2010 年 月 日 前准备 的输入资料有： 质量保证 工 程 师 包有成质量管理体系实 施 情 况 ，对改进的建 议，包括对产 品 、过 程 和体系的改进； 质检 部 本年度内 部 审 核 的结 果 ； 纠 正 和预防 措施 状 况 ，过 程 的业 绩 和产 品 的符合 性，包括过 程 、产 品监 视 测 量结 果 ，可 能 影 响 公司质量管理体系的内 外 部 环境 的变 化 因 素 ，包括产 品 标准的变 化 ，质量方 针和目标指 标实 现 的情 况 。综 合 部 以 往 管理评审 改进措 施 实 施 有 5 6、 输出有哪些内容?改进要求是否按期完成?对其效果是否进行了验证? 管理评审记录是否齐全? 效性；销售部顾客满意度测量的结果及顾客抱怨等，采购部采购控制及外包方控制情况； 5、管理评审输出为管理评审报告，查阅管理评审报告，总经理提出 3 项改进指令，有对压力管道阀门相关标准的培训，由综合部组织管理人员学习，一周内完成；有招聘机械专业大学毕业生，充实公司各专业系统岗位，满足公司不断发展的需要，由综合部 1 年内完成；有完善热处理炉仪表控制系统，尽快投 入 使 用 ，减 少 热处理外...
