符合基本符合不符合1.1 试验室应有明确的法律地位证明文件。(4.1.1)查机构设置文件，试验室是否为独立的职能部门，隶属于母体检测机构，业务受母体指导和项目总工领导。1.2 试验室的组织和管理结构、在母体组织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。（可用组织机构图表明）(4.1.2)查公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响；1.3 试验室及其人员从事检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。(4.1.3)查试验室组织机构图，与外界关系是否描述正确；法人授权是否描述与母体关系。1.4 试验室是否有超越授权范围或母体资质检测的情况。查试验室记录、报告和试验台帐，是否有超越母体授权范围或母体资质范围从事试验检测的情况。1.5 试验室及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财 务和其他 方 面 的压 力 和影响，确保 检验检测数 据 、结果 的真 实、客观、准 确和可追 溯 。若 试验室所 在的单 位还 从事检验检测以 外的活动，应识 别 并 采 取 措 施 避 免 潜 在的利益冲 突 。(4.1.4)查阅 试验室检测活动记录，是否有从事检验检测以外的活动。查阅 试验记录、报告和试验台帐，是否检验检测数 据 、结果 的真 实、客观、准 确和可追 溯。询 问 是否有来自项目部领导的不正当行 政 干预 ，是否受商业和财 务等不良 影响。1.6 试验室及其人员应对 其在检验检测活动中所知 悉 的国家秘 密 、商业秘 密 和技术秘 密 负 有保 密 义务，并 制 定和实施 相应的保 密 措 施 。(4.1.5)是否有建 立和保 持保 护 客户 秘 密 和所 有权的程 序 ，并 询 问 试验人员是否知 情。2、人员2.1 试验室应具 有与其从事检测活动相适 应的检测技术管理人员，依 据 相应的教 育 、培 训 、技能和经 验进 行 能力 确认 并 持证上 岗 。应由 熟 悉 检验检测目的、程 序 、方 法和结果 评 价 的人员，对 检验检测人员包 括 实习 员工进 行 监 督 。（4.2/4.2.5)查试验室人员一 览 表中管理与技术人员配 备 是否在数 量和资格 方 面 满 足 工作量、类 型 、范围需 要 ；人员履 历 、培 训 经 历 、资质、证件是否齐 全 。 第 页 共 页1、组织******公司 质量体系内部审 核 检查表...
