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农产品销售及配送操作流程VIP免费

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1 农产品销售管理暂行规定 为了加强公司农产品营销管理,确保销售及内部配送操作流程畅通无阻,部门与部门之间沟通无障碍,确保公司财产不受损失,特制定本流程。 一、供应酒店操作流程: 1 、对接方式:酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人,电话联系或下联络单; 2 、配送部门:以生产部为主,营销部为辅; 3 、开票要求:由生产部统一开票,注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。如有折扣的,需注明实收金额;如属处理品,需备注说明,销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名; 4 、采摘及送货:统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘,由生产部销售开票人员负责当场过称,当场开票,并由项目负责人或本小组组长当场签字,双方确认数量、单价、金额;并将销售单 2 -5 联撕下交生产部送货人,送货人到二到门时,需将销售单第五联“出门联”交值班安保,并主动配合安保人员对货单进行验证。没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的,值勤保安不得放行; 5 、签收办法:凡是供应酒店的农产品,统一由生产部配送到酒店仓库,由酒店仓库当场验收入库,验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收,并留下第四联“客户联”作入库凭证。如酒店大厅有用餐客人急要的,生产部送货人可直接将货送到酒店大 2 厅,但需有酒店吧台收银员签字确认,吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务。如验货时生产部销售单与实货不一致,由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额,并由生产部送货人当场签字确认。生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账(第三联交生产部项目负责人); 6 、注意事项: (1 )、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品,吧台才能签收,并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映,酒店厨房及榨汁需用的,必须由仓库签收入库再领用; (2 )酒店经理为用餐客户代购的农产品,且又不在酒店报表上反映的,先由酒店经理签收,财务先挂酒店经理欠款,待酒店经理将客户签单报财务后,财务再转挂客户欠款,如欠款收不回的,由酒店总经理负责; (3 )、生产部为酒店配送农产品所用销售单,必须开据独立一本票据,不得与其他销售混用,便于随时对帐; (4 )、温室大棚(徐晓梅负责)蔬菜配送方式暂时仍按目前方式操作。 7 、配送酒店流程图: 酒店 生产部 技术员 项目组 酒店仓库 酒店经理直接联系生产部经理,然...

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