二级管理要求(S2A2G2) 管理安全(S2A2G2) 类别 序号 测 评 内 容 测评方法 结果记录 符合情况 Y N O 安全管理机构 岗位设置 1. 应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责。 访谈，检查。安全主管，安全管理某方面的负责人，部门、岗位职责文件。 2. 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责。 人员配备 3. 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。 访谈，检查。安全主管，人员配备要求的相关文档，管理人员名单。 4. 安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 授权和审批 5. 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及批准人，对系统投入运行、网络系统接入和重要资源的访问等关键活动进行审批。 访谈，检查。安全主管，关键活动的批准人，审批事项列表，审批文档。 6. 应针对关键活动建立审批流程，并由批准人签字确认。 沟通和合作 7. 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通。 访谈，检查。安全主管，安全管理人员，会议文件，会议记录，外联单位说明文档。 ` 8. 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通。 审核和检查 9. 安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 访谈，检查。安全主管，安全员，安全检查记录。 安全管理10. 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明机访谈，检查。安全主管，总体方针、政 管理安全(S2A2G2) 类别 序号 测 评 内 容 测评方法 结果记录 符合情况 Y N O 管理制度 制度 构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 策性文件和安全策略文件，安全管理制度清单，操作规程。 11. 应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度。 12. 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程。 制定和发布 13. 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定。 访谈，检查。安全主管，制度制定和发布要求管理文档，评审记录，安全管理制度。 14. 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定。 15. 应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中。 评审和修订 16. 应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 访谈，检查。安全主管，安全管理制度列表，评...
