内部控制评价工作底稿_6人力资源管理VIP免费

公司名称：— — XX公司业务流程名称：人力资源管理注：本主页面D列至L列，均由自评价单位填写子流程名控制编号控制标准本地化控制现状描述C -6.1.1完善人力资源管理体系，建立规范的人力资源管理制度，明确人力资源管理各业务环节的工作程序和要求。C -6.1.2建立人力资源管理岗位责任制，明确人力资源管理部门相关岗位的职责和权限。C -6.1.3按照人才引进与开发、员工离职、薪酬管理、员工信息文档管理等环节，明确不相容岗位，不相容岗位应互相分离、制约和监督。如下岗位必须分离：• 薪资计算与薪资审核；• 薪资支付申请与薪资发放审批；•薪资账务处理与薪资计算、薪资审核、薪资支付；• 员工信息文档维护与审核。C -6.2.1根据干部竞争性选拔的相关要求，坚持公开、公正、竞争、择优的原则，按照公司统一部署，进行关键岗位的选拔、配置和管理。C -6.2.2根据战略发展需要和干部队伍建设需要，实施公司关键岗位后备人才的选拔、储备、培养和管理。C -6.3.1各用人单位根据发展需要合理规划人员编制，由相关或上级用人部门进行核定或审批。内部控制标准总体控制关键岗位管理职位管理C -6.3.2人力资源部门根据职位分析，按照相关任职资格要求撰写岗位说明书。C -6.4.1公司应该根据发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，对未来人力资源数量、结构和素质等进行分析，以指导制定公司人力资源管理相关政策，进而实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。C -6.4.2公司应定期（至少每年）对年度人力资源规划执行情况进行评估，总结人力资源管理经验，分析存在的主要缺陷和不足，完善人力资源政策，促进公司整体团队充满生机和活力。C -6.4.3针对非关键岗位的聘任，人力资源部门根据用人部门或单位的用人需求进行招聘，招聘结果报相关管理层审核通过后确定最终录用人选。C -6.4.4依法与所有的员工及时签订正式的劳动合同，对于工作岗位性质有竞业限制和保密义务的员工，应当在劳动合同中规定保密期限和竞业限制条款，并应满足相应的法律法规要求。C -6.4.5建立试用机制，对聘用人员进行严格考察，评定人员应客观公正填写试用期鉴定表，经相关管理层审核通过的报人力资源部办理转正手续，并审核备案。C -6.4.6人员晋升、降级、调动等申请需经过适当负责人审批后，及时下发正式通知。C -6.4.7人力资源部门结合公司的预算情况、实际经营以及员工职业发展要求等建立年度员...