日期：2018-4-1***2018年度质量管理体系内审报告目录审核目的审核范围审核依据审核时间审核组具体的审核安排审核结果审核目的确定公司管理体系是否符合GB/T19001：2008标准的要求且得到了有效的实施、保持和改进。PS:4月底外审：质量管理体系审核：监督审核审核范围公司管理体系覆盖的所有范围审核依据GB/T19001：2008标准管理体系要求公司体系文件法律、法规合同审核时间2018年3月21日-23日审核组组长：***副组长：***A组组长******B组组长******C组组长******D组组长******E组组长******F组组长******G组组长******(质量管理体系）具体的审核安排（1）、首次会议：2017-3-218:00-8:30（2）、审核组任务安排审核日期审核小组审核时间受审部门3月21日AE8:30-9:30管理层ABCDEFG9:30-11:3013:00-17:00生产部3月22日G8：30-11：30安环部AF采购部G融资部DF销售部CE品控部CF13：30-17：00设备部BE经营计划部G财务部3月23日CE8：30-11：30厂务部AF企业发展部BG技术部AF13：30-17：00物资部DG人事部综合办BE项目研发部（3）、审核其它要求每组的审核组长为每组审核负责人；审核组长在审核前与受审核方确定陪审人员及审核时间；审核过程以《内部审核检查表》为参考并填写，审核结束后由审核组长汇总交内审总协调人审核过程中，各审核组成员与受审核部门负责人确认不合格项/改善项并拍照留档，反馈内审结果审核结束后，由审核组长组织开会讨论审核发现，由审核组长作审核结论；严重不符合—标准的要求没有涉及（指不应该删减的）或没有实施造成漏缺要素或系统性、区域性失效。例如一个要素在一个部门多次不符合或多个部门不符合一般不符合—在管理体系中为孤立的不符合项。例如文件或标准偶尔没有实施。观察项—没有不符合的证据但如果修正后或控制后会做得更好或有变成不符合的趋势。审核组长将审核发现整理3月27日之前汇总交内审总协调人（***）（4）、末次会议：2018-3-2317:00—17:30审核结果1、本次QMS内审共发现212个问题点，其中无严重不符合项，一般不符合项212个。2、问题点分布如下：生产一部生产二部生产三部单晶原料采购部销售部设备部经营计划部厂务部物资部人事部综合办项目研发部0102030405060704665556146492681172016年度各部门内审不符合项汇总一般不符合项审核结果3、不符合条款分布序号条款名称条款分布计数占比1生产和服务提供的过程8439.62%2标识和可追溯性2712.74%3能力、培训和意识178.02%4产品防护146.60%5基础设施146.60%6不合格品控制94.25%7质量方针94.25%8产品实现的策划62.83%9记录控制62.83%10文件控制52.36%11采购产品的验证41.89%12采购过程41.89%13工作环境41.89%14生产和服务提供过程的确认31.42%15监视和测量设备的控制20.94%16产品的监视和测量10.47%17纠正措施10.47%18数据分析10.47%19职责和权限10.47%合计2124、不符合项汇总列表审核结果39.62%12.74%8.02%6.60%6.60%4.25%4.25%2.83%2.83%2.36%1.89%1.89%1.89%1.42%0.94%0.47%0.47%0.47%0.47%ISO条款分布生产和服务提供的过程标识和可追溯性能力、培训和意识产品防护基础设施不合格品控制质量方针产品实现的策划记录控制文件控制采购产品的验证采购过程工作环境生产和服务提供过程的确认监视和测量设备的控制产品的监视和测量纠正措施数据分析职责和权限2016-2017Äê¶ÈÄÚÉó½á¹û»ã×Ü£¨¶¨£©审核结果A组审核主要问题点审核部门主要存在问题原料1、部分工序操作未按作业指导书执行；2、本部门有质量目标，对本部门目标不了解，对质量目标的达成情况无跟进分析培训缺少计划，以及效果确认情况不明确3、部分表单填写不完整4、个别区域标识不明确物资1、物料的分区需要进一步明确2、部分物料未遵循物料先进先出原则3、仓库管理规范部分作业环节未能体现4、仓库需建立储存环境要求及相应记录单晶1、员工培训需要进一步完善2、个别表单未按规定填写，个别需更新3、计量器具未按要求使用采购1、公司质量方针、目标需进一步了解，部门质量目标需建立2、供应商导入、供应商绩效考核其中一些作业环节缺失3、需建立供应商考核制度，有些东西...
