建筑施工企业财务培训VIP免费

财务知识讲座财务知识培训借款取得合法有效票据报销流程报销制度报销票据项目预算申请项目备用金记账取得合法有效票据报销票据开建筑安装发票机械确认单你是如何到施工现场的?汽车、火车、飞机……如何取得钱？借款单财务部负责人签字总经理签字财务部领钱发票=钱？合法、真实、完整你认为什么样的票据合法？发票（收据）上必需同时有税务专用章（财政专用章）和开票单位的专用章;凭证的名称、填制的日期、填制人签名;经济业务内容的名称、数量、单价和金额。原始凭证上的大小写金额必须相符，定额发票要盖出票单位公章。一次购买大批商品发票上不能一一注明的，可由售货单位另付清单并加盖公章；对购买实物的报销凭据必须有经办人和证明人（验收人或使用人）签名。对购置固定资产的，要到综合部办理固定资产验收单。0123456789十百千万正零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万整一年有几个月？公历1月1日——12月31日106800元大写怎么写?520.82元大写怎么写?粘贴票据《粘贴单》粘贴各类报销的票、证、单据等，要求粘贴整齐（排列成鱼鳞状），不得超出粘贴单。分类粘贴：车票、住宿票、油票、过路费、邮寄费、电话费、托运费、劳保用品、材料等。车票背面写上乘车人的姓名。取得合法票据取得合法票据借款报销票据冲帐、付报销款部门领导、财务部、总经理签字借款、报销流程粘贴项目住宿费标准（上限）元省会城市地州所在地县城所在地县以下农牧区公司高层管理人员15012010060元以内据实报销公司中层及以下管理人员1201008040元以内据实报销其他人员100806020元以内据实报销交通费开支办法出差人员乘坐交通工具必须严格按（出差申请单）审批的标准执行，超标部分由个人自理，乘坐飞机要从严控制，确属任务急应事先经总经理批准，方可乘飞机。火车其乘车时间超过十二小时以上的，可购硬席卧铺票。乘坐火车符合乘坐硬席卧铺票而未买硬席卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席位票价的下列比例发给硬席卧铺补贴：乘坐火车的，按火车硬席座位价的50%计发，带空调火车按硬席座位票价的30%计发。出差人员出差期间，市内交通费标准：每人每天标准为30元。自带交通工具的出差人员及到外地参加会议和各种训练班的人员不实行交通费补助。4、伙食补助费1）员工出差每人每天补助标准为：区内15元，区外40元。2）小汽车驾驶员路途（单程100公里以上）伙食补助区内每人每天17元，区外每人每天40元项目周转备用金项目周转备用金项目预算报销票据工程部内勤、冲账公司经营管理层讨论定稿粘贴填写费用报销清单领导签字审核A项目周转备用金B报销票据清单油费=油费车费=车费住宿费=住宿费申请备用金报销票据金额一致一个项目一个月只能借两次备用金，项目经理根据项目具体情况借备用金，借款累计金额不得超过30万元。借方：登记向公司借款金额贷方：登记每日开销金额（有无发票）。关于项目成本流程报销预算备用金采购材料油料车票住宿费冲帐油料、材料、差旅费等项目提成报销不同的费用及领款时应填写《报销单》。（二）员工因公借款时应填写《借款单》。（三）报销国内长途差旅费时应填写《差费报销单》。（四）报销购置固定资产费用时应提供由综合部填写的《固定资产验收入库单》《固定资产领用出库单》。（五）《粘贴单》粘贴各类报销的票、证、单据等，要求粘贴整齐（排列成鱼鳞状），不得超出粘贴单。如何开收入发票？外出经营活动证明申请项目税金在施工当地地税局开收入发票税率3.3%寄回外出经营活动证明两份、记账联、发票联复印件、通用税务发票机械车辆付款机械使用确认单发票收据工程部内勤财务部核算总经理审批财务部付款