工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 加 强 内 部 管 理 机 制 的 措 施 为 了 高 质 量 地 做 好 接 受 委 托 的 财 政 投 资 项 目 评 审 工 作 ， 规 范 公 司业 务 ， 我 们 从 项 目 评 审 的 承 接 、计划、组织实施等环节入手， 结合公司 以前制定的 内部管理制定（包括防范 、控制评 审 风险等方面的 相关内控制度）专门制定了 《防范 、控制评 审 风险管理办法》，《评 审 工 作廉政 制度》，《项 目 评 审 质 量 内部管理制度》， 进一步明确了 项 目 评 审人员在执业 过程中的 责、权、利， 把执业 人员风险、成本效益和自身利益挂钩， 明确各级、各类人员的 工 作 职责和在项 目 评 审 工 作 中的 责任。通过严格的 职责区分， 来最大限度地 规 避执业 风险， 减少或降低公 司 风险， 保障公 司 信誉。 附 件 一 ：《 防 范 、控制 评审风险管 理 办法》 附 件 二：《 评审工 作廉政制 度》 附 件 三：《 项目评审质量内 部 管 理 制 度》 附 件 一 ： 防 范 、控制评审风险管理办法 一 、防 范 、控制评审风险体系的组成 1、ISO 9001:2000 质量体系管理控制文件 2、公司其他相关质量控制文件 3、防范、控制评审风险管理办法 二、人员配备 1、由工程造价咨询有限公司负责人、会计师事务所有限责任公司负责人及具体项目评审负责人组成一个领导小组，依据财政部《财政投资评审管理暂行规定》、《财政投资项目评审操作规程（试行）》和《昆明市财政投资评审委托业务管理办法》、《昆明市财政局对受聘单位财政投资项目评审工作年度考评暂行办法》等规定及公司内部相关管理制度的规定对项目评审业务各专业人员的岗位职责、业务质量进行全面管理，全面防范、控制评审风险； 2、项目负责人，主要负责评审业务中各专业间的技术协调、组织管理、质量管理等工作，对项目各专业负责人的工作进行复核，防范、控制评审过程中的风险； 3、专业负责人，主要负责本专业的评审业务实施和质量管理工作，指导和协调本专业评审人员的工作，防范、控制评审具体过程中的 风 险 ； 4、业务人员，要依据造价咨询业务要求，严格执行作业计划，遵守有关业务的 标准与原则，对所承担的 项目评审业务质量和进度负责，负责防范、控制自身评审内容的 风 险 。 三 、相关措施 为防止评审遗漏...
