目标达成率目标达成率：：进料检验合格率进料检验合格率出货检验合格率出货检验合格率TOPTOP异常类别异常类别20192019年年IQCIQC进料合格率目标进料合格率目标98%98%，实际目标达成率，实际目标达成率0%0%，月度，月度进料平均合格率进料平均合格率86.4%.86.4%.20192019年度外协年度外协QAQA验货合格率目标验货合格率目标99%99%，实际目标达成率，实际目标达成率0%0%，月度平均验货合格率，月度平均验货合格率95.40%.95.40%.20202020年进料年进料//维修维修TOPTOP异常类别：异常类别：异常类型异常件数影度率少件53713.03%插反44310.75%连锡175542.60%漏贴95023.06%来料43510.56%Total4120100.00%20202020年管理漏失：年管理漏失：质量管理漏失问题点质量管理漏失问题点请在此输入您的文本。请在此输入您的文本。请在此输入您的文本。请在此输入您的文本。项目失控项目管理失控问题点体系运作①现行体系文件运行管理混乱（流程不畅，三阶文件缺失）.②3C体统文件执行管控缺失.③数据统计分析管理不到位1.3C体系无一致性检验记录.2.各部门对体系流程运作不够熟悉，未系统培训.3.体系文件不完善（文件版本混乱；三四阶文件缺失），且部分流程运作不合理.（例如：特采申请、评审不足，老板直接会签特采）4.现有文件运作未定期审核评价.（例如：四阶记录文件未审核，分析）5.未建立有效数据分析系统.（数据不同步、不完善，分析结果未延伸到现场管理）进料管理①供应商导入评审走形式；②检验资料缺失；③进料问题改善推动不力，无相关走访，辅导活动；④未对供应商进行定期稽查评价.⑤供应商物料异常处理周期长，效果差，同问题反复发生.1.前期供应商选择时，品质部未参与导入评审.（部分承认书/样品未送直接大货来料）2.《产品承认书》/环保报告/样板等资料不全.3.来料包装不符合（除电子料其它料无QCpass章、无可靠性/出货检验报告、外箱破损、产品摆放散乱）4.PCBA叠放、未使用胶卡分隔开.5.进料、特采、上线物料异常处理周期长，供应商超过12H才回复，且未到现场确认检讨.6.同款物料异常多批次发生未改善.（变压器飞线反）7.进料管控目标达成率低8.供应商未针对每次异常回复对应8D分析改善报告（报告应付、无效）；9.吉奥对供应商未实施有效月度考评、异常项目辅导、定期审查等；10.吉奥针对上线物料、进料异常无对应管理制度.请在此输入您的文本。请在此输入您的文本。请在此输入您的文本。请在此输入您的文本。项目失控项目管理失控问题点5S管理①行政区域：鞋柜、消防灯、消防栓损坏、卫生脏乱；消防通道堵塞、员工着装不统一；车子停放；②车间区域：区域摆放；工序物料、卫生；设备保养卫生；工装夹具状态、编号管理等.③仓库区域：地面脏污；区域物料状态摆放乱；温湿度，防潮、防晒不到位；料卡、时间周期等.1.车员工着装随意；水杯放置随意、无饮水间；鞋柜门损坏、管理规范；消防设施损坏、区域脏乱；垃圾区清零；车子停放不规范；2.车间：工作台面多余物料、工具、杂物；备料区域摆放不规范；静电防护（纸卡放置板子），裸手接触板；周转箱标签乱，无状态标识卡；维修区域杂乱、叠放等；尾数物料未及时清理，混放；消防通道堵塞；设备表面卫生，工治具存储管理混乱.3.仓库：区域划分不明确；地面脏乱；玻璃防晒膜破损；排气扇处进水；电子仓温湿度未管控；消防设备、通道堵塞；丝印区域脏乱；物料未做到一料一卡一架子一清单.制程管理①开线点检走形式；②员工未做定岗管理；③设备点检、静电管控不到位；④员工无自检意识，执行力差；⑤在线物料管理混乱；⑥计划与实际生产不同步.1.看板、点检表、报表未记录或者不及时；2.操作员无主动提报问题意识，IPQC对各工序点检力度不够.3.SOP缺失、乱挂（管理、员工无依照文件操作的工作习惯）4.未定岗定人，做到岗位责任制，工作安排随意，导致部分员工技能不熟练，就上岗作业.5.员工及部分管理无自检意识及自检习惯.6.未做到日清日结，物料，产品数据管理混乱，不良物料处理周期长.7.不良品维修不同步，无法做到及时分析，前段即时整改.8.设备状态点检及维护不到位（锡炉、测试设备），实际值与SOP要求不一致，管理...
