1风险识别及分析和控制措施列表VIP免费

风险点可能性后果(严重度)市场接单/评审过程1.插单，影响原排单计划，造成交期达不成； 428根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此单。2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里，造成亏本；248特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。1.人的经验不够；46241、新人培训上岗；2、工作分配时考虑人员经验；3、对经验不够人员加强审核；4、由经验丰富者做设计前指引。2.前期技术方案表达不充分；64241、加强前期审核把关；2、制作方案表达规范、指引。3.图纸关键技术要求表达不充分；4416制作关键技术要求指引。4.BOM漏预算、预算错物料；4624制作及完善物料预算指引及规范。5.评审、验证不够充分；4416制作评审验证指引。6.既往经验、客户反馈未能储存及形成知识.248制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。3生产过程见 PMFMEA4.1产品交付 过程（ 交付 计划）客户发货 信 息 有 误 ，造成送 货 地 址 错误 ；224教 育 跟 单人员做事 严谨 ，最 大限 度避免此类事 情发生。1. 操 作机 动 叉 车 、手 动 叉 车 、升 降 平 台 安全 性；21020多 培训新进 厂员工，熟 练 使 用设备 ，确 保 人员熟 练 上岗，并 由老 员工带 新员工，降 低 风险。2.资 料准 确 性；（ 包 括 发货 详 细 地 点、联 系 人、联系 电 话 、货 品名 称 、货 品尺 寸 及数 量 、货 品重量 和体 积 、工咭 年 份 、工咭 号 等 ） ；6424在 出 货 前要同 客人再 次 确 认 相 关信 息 及核实 生产同 销售所 发资料是否吻 合 ？3.质 量 问题（ 人为 因 素 及外 界 因 素 ： 雨 淋 、搬 运 、装卸 货 品、摆 放 、搬 到客人指定房 间 及楼 层 、） ；6424任何 时间 确 保 货 物不被 雨 淋 不到，装卸 摆 放 要遵 守 不超 高 不超重。4.运 输 数 量 （ 物流 分发到客人手 中 时，有 无 分错货品、货 品数 量 ） ；4416多 同 物流 沟 通 。熟 悉 公 司 货 品，确 保 小件 不丢 失 。5.人员安全 性（ 搬 运 ，现 场安装） ；2816培训新员工，穿 戴 好 防 护 用品，发现 隐 患 及时改 进 后再 处 理。6. 到货 准 确 性。8216及时同 客人及物流 沟 通 ，确 保 按 客人要求时间 到货 ...