序号文件名文件编号表格名表格编号文件编制、更改审批/通知单文件发放回收记录表质量体系文件受控清单外来文件清单质量记录清单销毁明细表员工花名册人力资源需求汇总表招聘通知与广告应聘登记表劳动合同特殊工种员工汇总表劳动用工考核表（按期转正）计件员工转正申请员工年度评优培训需求表年度培训计划提升式变更培训记录专业人员台账受控文件清单12XX0701XX0702XXX汽车零部件有限公司文件编文件及记录控制程序人力资源管理程序受 控 文 件 清 单 --第 1页受 控 文 件 清 单 --第 1页员 工 技 能 矩 阵 信 息培 训 工 作 总 结 分 析 报 告员 工 辞 职 申 请 表员 工 离 职 应 办 手 续 清 单终 止 （ 解 除 ） 劳 动 合 同 通 知书设 备 需 求 计 划固 定 资 产 购 置 申 请设 备 调 研 报 告集 团 公 司 固 定 资 产 投 资 计 划表技 术 协 议设 备 验 收 单专 用 器 具 验 证 报 告设 备 履 历 卡工 装 履 历 卡设 备 移 交 清 单设 备 管 理 台 账设 备 日 常 保 养 和 点 检 记 录 表设 备 效 率 统 计 表固 定 资 产 转 固 流 程设 备 年 度 维 护 计 划设 备 /专 用 器 具 故 障 维 修 申 请及 维 护 记 录设 备 备 件 库 存 量 表3XX0703设 备 管 理 程 序受 控 文 件 清 单 --第 2页受 控 文 件 清 单 --第 2页固定资产调拨单固定资产处置（减少）单设备封存(启封)申请单监视和测量资源管理台账量具领用台帐量具送检表量具检具报废单沟通记录表采购合同大宗物质采购合同零星物资采购合同设备采购合同合同评审表 销售合同合同/订单一览表市场调研报告新产品开发可行性报告报价表顾客要求识别评审表项目小组成员任命及职责与分工表项目开发方案设计目标、可靠性目标及质量目标4XX0704XX0801监视和测量资源管理程序 合同评审管理程序5受 控 文 件 清 单 --第 3页受 控 文 件 清 单 --第 3页APQP 计划总表风险识别检查表新产品开发项目意向书产品设计任务书（初始）特殊特性清单初始过程流程图《初始供方清单》含工装初始零部件消耗定额产品质量保证方案问题清单一阶段评审报告产品设计计算报告产品三维模型三维数模评审DFMEA或PFMEA设计验证计划样件制作计划设备设施、工装、刀具计划产品试验大纲样件全尺寸检测报告工...
