ISO 质量/环境/职业健康安全管理体系监督审核准备工作明细 - 1 - “ISO质量/环境/职业健康安全”三合一管理体系监督审核准备工作明细 1、人事行政部 序 具体工作事项 完成时间 备注 1 “管理者代表” 公司三合一体系“管理者代表” 3.1 前 结合组织架构（部门设置、部门名称等） 局部修订管理体系手册 2 资质证书原件 （整理备用） 营业执照 3.1前 CCC 证书、生产许可证 质量/环境/职业健康安全管理体系证书 各类第三方产品监督抽检报告原件 阻燃/耐火等级标识证书 、高新技术企业等 其它，如：安全管理示范企业、科技创新企业等等（若有） 3 环评/安评报告 三废监测报告 环评批复 3.1前 废水、废气、噪音等，由第三方环境监测机构出具的报告 4 员工体检 员工职业健康体检证明 3.1前 职业病的体检报告（如：尘肺病） 食堂厨师体检报告/健康证明 5 员工社保缴纳 公司员工花名册 3.1前 社保缴纳证明 6 特殊岗位上岗证 电工证、叉车证、行车操作工证、焊工证等 3.1前 内审员证书、质量检验员证书等 7 特种设备、消防 器材的检查记录 消防器材布置平面图、消防器材日常检查记录 3.1前 行车周期检查记录（证书） 电梯周期检查/校验记录（证书） 叉车周期检查/校验记录（证书） 安全阀/压力表周期检查/校验记录（证书） 8 消防应急演练 演练计划、演练照片、形成书面的消防演练报告 3.1前 9 食堂餐饮许可证 公司食堂“餐饮卫生许可证” 3.1前 10 岗位职务说明书 各岗位人员的岗位职责、任职资格、权限等，系统成册 3.1前 11 员工培训 《培训需求调查表》、《公司年度培训计划》 3.1前 培训实施的记录（如：培训签到表、培训教材、考试试题等） 培训效果的跟踪、评估（培训的实用性和有效性） 12 固体废弃物的管理 1）出台《废弃物管理制度》、《废弃物管理清单》 废弃物需区分“一般的废弃物”、“危险废弃物”，如废弃油墨、废弃拉丝油，必须寻求有资质的专业厂家进行处理。 3.1前 2）结合实际整理《废弃物管理清单》，明确废弃物管理范围 3）可回收/不可回收的不能混放，日常监督管理（生产/行政） 4）与外部单位签订的处置协议，如环卫站、资源回收公司等 收集/确认外部专业处理机构的资质、签订处理协议 13 人事资料 员工花名册 3.1前 人员招聘申请表、员工入职表（体检报告、简历、证书等） 员工档案等 三 合 一 体 系 年 度 监 督 审 核...
