内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008
1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 5
1 1、本部门的质量职责是什么
1、本部门的质量目标是什么
1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容： A
产品的要求和质量目标； B
所需的过程及其控制方法； C
所需的文件和记录； D
产品检验等过程及接收准则
根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验 负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制 成品检验准确率≥100% 关键部件检验准确率≥98% 原材料检验准确率≥98% 企业标准Q/DKR•001-2008和顾 客要求 在 质量手 册 中 规 定了 生 产过程图 ，编制了 生 产和服务 提 供 控制程序 等
设 备 操 作 规 程等操 作 规 程，有 图 纸
记录有 《 气 相色谱仪检验记录》、《 调试记录表》、《 整机送检记录》等 有 《 原材料、外协件、外购件检验规 程》等检验规程，接收准则包括标准等
√ √ √ √ √ 注：符合-√ 不符合— X 观察项— O NO
内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008
1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 7
6 1、是否按需要监视和测量特性的要求配置了适宜的监视和测量装置
2、是否对测量设备的校准要求进行了策划
3、是否按规定对检测设备都进行了周检
4、抽查检测设备状态标识是否清晰
5、测量设备的日常使用和管理状况
是否有操作规程，人员能否按要求操作
6、设备运行检验情况
当发现检测设备偏离校准状态时怎么办
1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等 2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计划检定时间为 2
