内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 5.5.1 5.4.1 7.1 1、本部门的质量职责是什么？ 1、本部门的质量目标是什么？完成得如何？ 1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容： A. 产品的要求和质量目标； B. 所需的过程及其控制方法； C. 所需的文件和记录； D.产品检验等过程及接收准则。 根据检验标准对原材料，关键部件与成品进行检验 负责内审，过程监控，数据分析，改进过程控制 成品检验准确率≥100% 关键部件检验准确率≥98% 原材料检验准确率≥98% 企业标准Q/DKR•001-2008和顾 客要求 在 质量手 册 中 规 定了 生 产过程图 ，编制了 生 产和服务 提 供 控制程序 等。 设 备 操 作 规 程等操 作 规 程，有 图 纸 。记录有 《 气 相色谱仪检验记录》、《 调试记录表》、《 整机送检记录》等 有 《 原材料、外协件、外购件检验规 程》等检验规程，接收准则包括标准等。 √ √ √ √ √ 注：符合-√ 不符合— X 观察项— O NO. 内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 7.6 1、是否按需要监视和测量特性的要求配置了适宜的监视和测量装置？ 2、是否对测量设备的校准要求进行了策划？ 3、是否按规定对检测设备都进行了周检？ 4、抽查检测设备状态标识是否清晰？ 5、测量设备的日常使用和管理状况。 是否有操作规程，人员能否按要求操作？ 6、设备运行检验情况？当发现检测设备偏离校准状态时怎么办？ 1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等 2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表，计划检定时间为 2008.11.20 3、见到 2007.11 月的检定证书。 4、通过记录明确检定状态。 5、由专人管理 6、没有发生 √ √ √ √ √ √ 注：符合-√ 不符合— X 观察项— O NO. 内 审 检 查 表 编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2008.8.1 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 8.2.2 1、是否进行了年度内审的策划？内容有哪些？ 2、内审员是否经过了培训，有无资格证明？ 3、记录（审核计划、检查表、不合格报告）和审核报告是否完整和规范？审核报告是否分发到有关部门？ 4、参...
