下载后可任意编辑深圳市宗义科技有限公司内部审核控制程序文件编号：ZY-QP-005生效日期：2010-04-08版本版次：A/1制订： 审核： 批准：下载后可任意编辑深圳市宗义科技有限公司编号：ZY-QP-005版本：A/1文件名称: 内部审核控制程序页数:2/4日期：2024.04.08修 订 记 录1.ISO9001:2000 版,改为 ISO9001：2024 版，全面修订發行。下载后可任意编辑深圳市宗义科技有限公司编号：ZY-QP-005版本： A/1文件名称:内部审核控制程序页数:3/4日期：2024.04.081.0 目的 为了便于定期进行质量审核，保证质量管理体系有效地运行。2.0 范围 适用于本公司内部一切质量审核活动。3.0 职责 3.1 管理者代表：负责成立审核小组,任命审核组长并向总经理汇报内审工作；3.2 审核组长: 制定《内部审核计划》，组织内部审核，并向管理者代表汇报。3.3 审核小组成员：负责审核前的准备工作以及执行审核，整理审核过程中的记录，报告及纠正措施等，并向管理者代表和审核组长报告审核结果，同时 验证纠正措施的执行情况。4.0 作业内容 4．1 内部质量审核的频率：一年一次，若发生以下两种情况时可增加审核：a、内部质量审核、顾客审核、第三方审核中发现质量管理体系存在的问题比较多；b、质量会议讨论中发现存在的问题比较多，管理者代表可增加内部质量审核次数。4．2 管理者代表根据工作需要可随时召开内部质量审核会议，制定质量管理体系 审核计划后并开展工作。4．3 审核前的准备工作4.3.1 管理者代表根据 4.2 成立内部质量审核小组（小组成员的要求：取得合格资格的内审员）,并召开审核前的审核小组工作会议,确定审核范围和内容并制定审核日程.4.3.2 管理者代表指定审核组长,并对小组成员进行分工(分工原则:审核员不能审核自己的工作,并对该部门有一定的了解).下载后可任意编辑深圳市宗义科技有限公司编号：ZY-QP-005版本： A/1文件名称:内部审核控制程序页数:4/4日期：2024.04.084.3.3 审核组将审核日程在审核前一周内通知受审部门,以便安排工作的同时, 便于审核员熟悉该部门的作业程序和文件4.3.4 现场审核前,审核组应召开各受审部门负责人首次会议,由审核组长说明 审核的目的,范围,依据和方法..4.4 现场审核4.4.1 审核员以《内审检查表》为检查依据,以标准和文件规定为准绳,客观,公正地反映质量管理体系的运作情况.4.4.2 当发现不符合要求时,审核员应填写<<纠正与预防措施单>>,并要求受审部门负责人签署认可.4.4.3 现场审核完...
