下载后可任意编辑东莞凤岗油甘埔南锋塑胶制品厂质量管理体系程序文件内部审核及管理评审程序编制人：复核人：批 核：文件编号NF -QP-11版本次号: A 修改次号: 0发行生效日期2024 年 3 月 5 日 下载后可任意编辑公司专有文件，请勿私自复印，勿带出厂！盖有受控文件标示章方为有效文件！发行日期:2024 年 3 月 5 日版本次号: A 修改次号: 0第 1 页共 3 页下载后可任意编辑 1.0 目的 建立内部质量管理体系审核及管理评审的程序,以通过内审活动及管理评审会议,验证系统运作和有关结果是否符合要求及确定管理体系的有效性、充分性和适宜性。. 2.0 适用范围 2.1 包括但不限于 ISO9001：2024 质量管理系统有关的活动. 3.0 主要职责 3.1 由管理代表负责在每年年初编制该年度的内部管理体系及管理评审计划表 ,进行内审、及管理评审策划并由总经理核准实施. 3.2 由管理者代表策划所需的资源及选定具内审经验或审核知识的审核员完成特定的审核,并签核《内审报告》、《管理评审报告》及对所发现的不合格项所实行的《不合格纠正及预防措施要求表》进行验证。 3.3 由不合格产生部门对不符合事项实行相应纠正措施或预防措施. 4.0 程序内容 4.1 内部审核及管理评审计划 内部审核：4.1.1 内部管理体系审核每年至少进行一次 (覆盖所有要素),对较重要的或问题较多的部门要求审核频次视情况可以增加。 4.1.2 管理者代表及总经理可计划于任何时候决定展开一次内审。 4.1.3 拟定内审计划时,不得安排受审核的部门/区域为该审核员日常所负责的工作部门/区域,以确保审核结果之公正客观.同时审核员应具备内审资历或相关的审核经验. 4.1.4 审核计划应在审核前发出,列明审核范围/受审部门/时间/审核人员/审核依据等信息. 4.2 审核准备 4.2.1 审核员应该具备有关区域的基本知识 ,但是不应与被审核区域的工作内容有直接的关系. 4.2.2 受委派的审核员应事先收集/评审被审核部门的相关资料。 4.2.3 若须两名或以上审核员, 则须由管理者代表指定其中之一为审核组长. 4.2.4 审核人员提前通知受审核部门负责人具体审核日期和范围及需配合事宜. 4.3 审核过程 4.3.1 首次会议 审核小组在进行审核前召集受审部门主要负责人进行首次会议介绍审核目的 /依据/范围/确认计划的变更及主要工作日程/内容,通知终结会议时间,以便于双方配合,各与会人员应予以签到. 4.3.2 执行审核下载后可任意编辑发行日期:2024 年 ...
