公司 LOGO，没有则留空XXXXX 有限公司版本：A/0 版AEO -015AEO 货物接收、储存和出货控制程序共 2 页生效日期：2024-03-01下载后可任意编辑注：进口物料，收货时需要确认提货单数量，实际数量与提货单数量不对，要做记录 海关保税的物料和其它物料要做隔离1目的法律规范货物的接收、储存、出货等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明来历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付。2范围 本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制。3程序 3.1接收货的管制措施 3.1.1 任何供货商送货之前必须先通知本厂相关人员，本厂收到通知后应立即告之保安即将到来供货商送货信息。3.1.2 所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。3.1.3 所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无送货单物料一律拒收. 3.1.4 来货数量必须符合订购单及送货单数量。3.1.5 对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员,以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有要立即报警调查 ,并填写《货物收入异动表》。3.1.6 外来物料经核实无误，要立即放至独立的验收区域，由 IQC 对物料进行质量检验。3.1.7 经 IQC 检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应予记录，以便日后跟踪追述。3.1.8所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。3.2生产及包装区域安全控制 3.2.1 所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中,主管和 QC 须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。3.2.2 生产工厂内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及调查。3.2.3 生产车间内未经允许不准非生产部门人员进入，各部门人员非工作需要不得相互流窜 .外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3.2.4 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区 ,如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安...
