下载后可任意编辑内部审核控制程序（TH/CX02）1 目的实施内部审核，验证质量、环境和职业健康安全活动和有关结果是否达到规定的目标，形成自我完善机制，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。2 适用范围 适用于公司内部审核工作的控制。3 职责3.1 管理者代表组织、领导内部审核工作。3.2 工程经营审计部为内部审核的负责部门,审核组具体实施内部审核。3.3 各部门、分公司配合内审工作，并负责对指出的问题进行整改。4 工作程序4.1 年度审核计划为保持内部审核活动的持续性，工程经营审计部根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实际运行状况，每年年初编制年度审核计划，经管理者代表审核后报总经理批准，由工程经营审计部具体组织实施。4.2 审核频次内部审核每年至少进行一次，但应确保相邻两次审核的时间间隔不超过 12 个月；如遇特别情况（如外审前），管理者代表报总经理下载后可任意编辑同意后，可适时安排临时审核。4.3 审核准备4.3.1 每次审核时，由管理者代表任命审核组长和审核员。审核组成员应由具备内审员资格的人员组成。4.3.2 审核组长编制审核实施计划，经管理者代表批准后，由工程经营审计部在审核开始前一周发送到各受审核部门和单位。审核计划的主要内容包括：a) 审核目的、范围；b) 审核依据；c) 审核组的组成；d) 审核日程安排和审核分工安排（审核员不得审核与自己职责有关的工作）；e) 审核注意事项。4.3.3 组长组织审核员熟悉有关审核文件，编制检查表。4.4 审核实施4.4.1 首次会议。由审核组长主持召开，公司领导、各被审核部门和单位负责人、审核组成员及有关人员参加，会议主要内容是：a) 明确审核的目的和范围；b) 重申审核计划；c) 介绍审核程序和方法；d) 协调审核日程。4.4.2 现场检查审核员根据审核计划和检查表所列的检查项目，通过现场检查(问询、查阅文件和记录等)，收集管理体系运行的客观证据，并做好审核记录。下载后可任意编辑4.4.3 审核结果整理现场检查结束后，审核组长召开审核组会议，讨论分析审核情况，汇总审核结果，确定不符合项，填写审核报告，提出管理体系运行的评价意见。4.4.4 末次会议。由审核组长主持召开,审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，宣读不符合报告,通报审核结果。4.5 内部审核报告审核组长根据审核情况，编制审核报告并送管理者代表批准后发放各受审核部门。报告内容应包括：a) 审核过程概述；b) 审核的结论性意见...
