深圳新亚特科技有限公司文件编号ALT-QP-03版 本A0页 次1/4文件名称内部审核控制程序生效日期 2014/10/20下载后可任意编辑版本修订内容摘要修订人修订日期A0首次发行王敏2024.10.20批准审核制定1、目的 深圳新亚特科技有限公司文件编号ALT-QP-03版 本A0页 次2/4文件名称内部审核控制程序生效日期 2014/10/20下载后可任意编辑 法律规范内部质量体系审核运作流程及要求，验证质量管理体系是否被正确实施，以及针对已出现的或潜在的不符合实行纠正措施解决问题，确保质量体系运行符合规定要求。2、范围 适用于本公司内部审核计划的制定及实施过程的控制。3、定义 内部审核：确定质量管理体系是否符合策划的安排和标准的规定要求；验证质量管理体系是否被有效实施，并达到预期的效果。4、作业流程流程图责任部门重点提示/说明相关记录表单 管理者代表管理者代表任命内审组长，并成立内审小组/管理者代表内审前一周，内审组长发出《内审审核实施计划》《内部审核实施计划》各部门内审小组内审小组根据《内部审核实施计划》和《内审检查表》，实施内部审核。《内审检查表》内审小组内审小组汇总审核结果，编写《内审总结报告》，管理者代表审批。《内审总结报告》内审小组内审小组，根据审核发现开出《内审不符合项报告》。《内审不符合项报告》责任部门受审核责任部门应并提出并实施不符合项纠正与预防措施，且限期关闭不符合项。《内审不符合项报告》内审小组由相应内审员，跟踪验证不符合项改善结果情况，并确认实施效果是否符合要求。文控内审组长负责将内审所有相关资料，整理归档，并交行政部文控保存，作为管理评审的依据5、补充说明5.1 内部审核整个过程的具体实施，按《内部审核控制程序》执行。审核员的选择和审核的成立内审小组制定内审计划实施内审编写内审报告识别不符合项不符合项改善内审资料归档不符合项跟踪验证 深圳新亚特科技有限公司文件编号ALT-QP-03版 本A0页 次3/4文件名称内部审核控制程序生效日期 2014/10/20下载后可任意编辑实施应确保审核过程的客观性和公正性，以及审核员的独立性，且审核员不应审核自己的工作。 5.2 内审过程5.2.1根据最新版的质量体系管理标准推行的实际需要，管理者代表需组建一支合格的内审员队伍，成立质量体系审核小组。5.2.2公司规定每年至少进行一次内部质量体系审核；管理者代表应至少在内审正式实施前一周内，提前制定内部审核计划。内部审核计划应考虑拟审核的过程、区域的状况...
