下载后可任意编辑文件修订记录评审作成审核核准日期内部审核控制程序下载后可任意编辑序号修订日期修订内容修订页次版次备注 下载后可任意编辑1.0 目的：制定并保持本程序,旨在审查质量/环境管理体系中各要求事项之实施状况是否达到要求,确保管理体系有效运行及持续改进。2.0 适用范围适用于本公司质量/环境管理体系运行情况的审核。3.0 定义无4.0 职责4.1管理者代表：任命审核组组长，组织编制《年度内部审核计划》，审核《内部审核计划》、《内审检查表》及审核结果之最终承认。4.2内审员：根据所审核部门的文件编制《内审检查表》。4.3审核组：依《内审实施计划》，《内审检查表》执行审核，并针对审核中发现的不合格提出《纠正和预防措施报告》不符合的纠正和预防措施的有效性、适宜性进行跟踪验证。4.4各相关部门：对审核提出的不符合事项进行纠正和预防措施。5.0 流程图见附图6.0 工作程序6.1 管理者代表每年 12 月份组织编制下一年度的《年度内部审核计划》,报总经理审批,确定审核的范围、频次、方法和时间，经总经理批准后实施。当出现以下几种情况时，由管理者代表根据需要组织进行计划外的临时内部审核：a)法律、法规及相关方要求变更或严重违反法律法规时；b)体系或过程或产品的变动引起质量不合格连续发生时；c)客户投诉连续发生或客户满意度有明显下降的趋势或严重不满时；d)发生重大质量/环境事故；e)组织架构、管理体系发生重大变化时；f)外审前。6.1.1 覆盖全部体系范围的内审每年不少于一次，必要时可安排针对公司 个别部门的单项审核。6.1.2 内审计划变更时要对计划进行修正或标注，说明变更的理由。6.2 审核人员根据内审计划,可由管理者代表指定具体范围/项目的内审组长。审核组成员由本公司内审员担任,内审组长及审核员必须与所审核的活动无直接工作关系,且具备下述资格：a)必须经专业机构培训,取得内部质量/环境体系审核员合格证书。b)对本公司产品有一定了解。6.3 审核实施下载后可任意编辑6.3.1 在《年度内部审核计划》中规定审核实施前二周内,由管理者代表组织工厂内部审核人员成立该次的内部质量/环境体系审核小组,并选出审核组长。6.3.2 审核组长负责制定该次《内审实施计划》,经管理者代表审核总经理批准后，在实施审核前一周左右书面通知受审核部门的负责人，受审核部门若对审核计划的安排有异议应于 1 个工作日内通知审核组长或管理者代表，经过协商后可重新安排。6.3.3 审核实施前，内审员须根...
