03产品外包管理制度VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑捷科天翼（西安）航空科技有限公司 JK/ASQM03.003-2024产品外包管理规定 控制状态: 修订状态: 分发号: 发布日期: 实施日期:2024 年 5 月 1 日捷科天翼（西安）航空科技有限公司发布下载后可任意编辑 产品外包管理制度1 目的和适用范围 本文件规定了公司产品需外包时的控制 适用于公司所有产品2 引用文件 《产品外包及原材料供方考察评审制度》3 职责 · 生产部负责外包产品的管理。 · 技术开发部负责原材料及外包产品相关技术协议的签定。 · 质量管理部负责原材料及外包产品的验证。4 内容4.1 公司外包方的确认由技术开发部进行资格考核，考核办法见《产品外包及原材料供方考察评审制度》。4.2 外包方经确认后，由生产管理部与之签定加工合同，经副总经理签字认可；由技术开发部与之签定技术协议，经总工程师签字认可。4.3 生产管理部按批准的公司指令性计划编制外包计划，经生产部部长审查，生产主管副总经理批准后，发送至已确定的外包方，并得到外包方的确认。4.4 生产部根据外包计划要求期限组织实施，调度员应进行计划跟踪。4.5 外包产品的临时放行由生产管理部负责，向外包方办理出库手续并登记，外包产品回厂时，应提交技术开发部进行检验，检验合格的方可办理入库手续，产品不合格按《不合格品审理程序》规定处理。4.7 外包产品返回后，供货方应提交原材料及产品合格证，由检验员抽检产品外观及尺寸，合格品入库，不合格品由生产部通知外包方，经确认后从结算中扣除，库管员负责开单据、做记录，4.9 入库单由库管员根据入库合格证填写数量，库管员将签字认可的单据转生产部部长。4.10 生产部部长对入库单进行审核并签字确认，并经主管副总经理批准后向外包方开据用款申请单交财务室结算。4.11 外包方开据有效税票，经主管副总经理签字后转财务室，会计凭签字认可的税票方可安排付款。4.12 生产部将每月外包方加工的入库单、领料单收齐报财务室。4.13 所有单据保存二年以便追溯。5 记录· 《 入库单/发货单》 · 《物资采购审批计划表》 · 《半成品台帐》 · 《供方能力考核表》 · 《供方能力评定表》· 《供方业绩评定表》6 附则· 本制度由生产部提出并负责解释；· 本制度由生产副总经理批准 下载后可任意编辑下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！九歌·湘君 屈原 朗诵：路英君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。 美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂...