下载后可任意编辑浙江隆胜特艺有限公司浙江省仙居县隆胜工艺进展有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号LS/PRO-06版 本 号A/3生效日期2024.11.01制 定张友谊审 核吴财金批 准吴金泽日 期2024.11.01日 期2024.11.01日 期2024.11.010.0 修 改 记 录修改日期修改条款修改状态修 改 内 容修改人审批/日期下载后可任意编辑2024/12/22024/10/152024/11/01整版文件文件换版文件换版A/1A/2A/3因组织机构调整，由 A/0 版改为 A/1 版因采纳的标准 GB/T19001-2000 改版为GB/T19001-2024 及组织机构调整，由A/1 版改为 A/2 版版本号由 A/2 版改为 A/3 版张慧燕张慧燕张友谊吴金泽吴金泽吴金泽发 放范 围□总经理办公室 □产品开发部 □贸易部 □生产部□人力资源部 □物 控 部 □品质部 □各车间 浙江隆胜特艺有限公司浙江省仙居县隆胜工艺进展有限公司与顾客有关的过程控制程序文件编号LS/PRO-06版本/修订A/3生效日期2024.11.01页 次第 1 页 共 2 页下载后可任意编辑1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。3 职责3.1 贸易部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并与顾客沟通。3.2 产品开发部负责评审对产品工艺技术要求的能力。3.3 品质部产品质量符合性、产品质量要求的检测能力及产品质量的保证能力。3.4 物控部负责评审所需物料采购的能力。3.5 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.6 总经理负责审批对特别合同产品的要求。4 程序4.1 顾客需求的识别（参见《市场调查与分析流程》和《商务谈判实施流程》）。4.2 产品要求的评审4.2.1 在接受合同或订单之前，贸易部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对产品要求实施评审。4.2.2 对产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：A）产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；B）与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；C）本公司有能力满足规定的要求；D）本公司附加的一些要求。4.2.3 合同的分类A） 常规合同：按定型产品或来样供货的合同；B） 特别合同：在常规合同基础上，顾客还有特别要求的合同。4.2.4 订单的评审及实施参见《产品销售计划制定与实施流程》。4.3 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，贸易部把...
