下载后可任意编辑内部审核控制程序1、目的：对内部审核进行策划和控制，以验证本公司的质量管理体系与“1+4 标准”的符合性及有效性，并确保质量管理体系在本公司得到有效实施、保持及持续改进。2、范围：适用于对本公司质量管理体系内部审核的控制。3、职责： 3.1 总经理对内部审核工作提供资源等相关方面的支持，并确保各部门对内部审核发现的问题实行有效的措施；3.2 管理者代表负责策划并组织内部审核工作；3.3 综合部负责负责内部审核的具体组织、文件资料提供及内部审核记录的保存；3.4 内审组组长负责组织内部审核工作的实施，并作出审核结论；3.5 内审员按分工准备、实施内部审核工作；3.6 各职能部门配合内部审核的实施，并对本部门的不符合项实行纠正措施。4、工作程序： 4.0 内部审核控制流程图：附后。4.1 年度内部审核策划4.1.1 综合部每年初根据管理者代表的策划意见，按集中审核的方式编制《年度内部审核计划》，由管理者代表审核、总经理批准后，发至各有关部门。4.1.2 公司每年对质量管理体系涉及的职能部门，至少开展两次内部审核，两次内部审核的间隔时间不能超过 6 个月。当组织机构发生变化、或出现顾客重大投诉、或接受第二、三方的审核前、及法律法规、外部环境变化时，管理者代表可考虑增加审核频次。4.2 审核准备：4.2.1 每次内部审核前，管理者代表指定一名有一定的管理经验和组织能力、且具有内审员资格的人员，担任内审组组长；并在内审组组长的协助下，选定内审员。内审员必须由经过相关授权机构培训并取得内审员资格的人员担任。4.2.2 内审组组长编制《内部审核实施计划》，计划要充分考虑受审核过程的状况下载后可任意编辑和重要性，对重要岗位或相对薄弱环节，在时间上适当延长，并确保内审员不审核自己的工作；《内部审核实施计划》经管理者代表审核，报总经理批准后，由综合部须提前三天发至受审核部门。4.2.3 内审员应根据《内部审核实施计划》，对所分工审核的部门及内容提前作好审核准备。在内部审核实施前，内审员必须认真讨论每个审核的问题，并考虑每个审核问题如何审核和抽样等问题，必要时在检查表上标注。4.2.4 综合部协助内审组准备审核相关记录表格或文件，包括《签到表》、《会议记录》、《不符合项报告》、《不符合项汇总及行动计划表》等。4.2.5 各部门在接到《内部审核实施计划》后，做好现场准备工作，尤其要安排好有关人员按时接受审核。4.3 审核实施：4.3.1 首次会议...
