下载后可任意编辑内部审核控制程序1、目的：对内部审核进行策划和控制，以验证本公司的质量管理体系与“1+4 标准”的符合性及有效性，并确保质量管理体系在本公司得到有效实施、保持及持续改进
2、范围：适用于对本公司质量管理体系内部审核的控制
3、职责： 3
1 总经理对内部审核工作提供资源等相关方面的支持，并确保各部门对内部审核发现的问题实行有效的措施；3
2 管理者代表负责策划并组织内部审核工作；3
3 综合部负责负责内部审核的具体组织、文件资料提供及内部审核记录的保存；3
4 内审组组长负责组织内部审核工作的实施，并作出审核结论；3
5 内审员按分工准备、实施内部审核工作；3
6 各职能部门配合内部审核的实施，并对本部门的不符合项实行纠正措施
4、工作程序： 4
0 内部审核控制流程图：附后
1 年度内部审核策划4
1 综合部每年初根据管理者代表的策划意见，按集中审核的方式编制《年度内部审核计划》，由管理者代表审核、总经理批准后，发至各有关部门
2 公司每年对质量管理体系涉及的职能部门，至少开展两次内部审核，两次内部审核的间隔时间不能超过 6 个月
当组织机构发生变化、或出现顾客重大投诉、或接受第二、三方的审核前、及法律法规、外部环境变化时，管理者代表可考虑增加审核频次
2 审核准备：4
1 每次内部审核前，管理者代表指定一名有一定的管理经验和组织能力、且具有内审员资格的人员，担任内审组组长；并在内审组组长的协助下，选定内审员
内审员必须由经过相关授权机构培训并取得内审员资格的人员担任
2 内审组组长编制《内部审核实施计划》，计划要充分考虑受审核过程的状况下载后可任意编辑和重要性，对重要岗位或相对薄弱环节，在时间上适当延长，并确保内审员不审核自己的工作；《内部审核实施计划》经管理者代表审核，报总经理批准后，由综合部须提前三天发至受审核部门
