武汉科翔建设工程检测公司控制代号：KX-CX-12-2024第 1 页 共 6 页标题： 内部管理体系审核程序第 1 版 第 0 次修订发布日期： 2024 年 07 月 15 日下载后可任意编辑1.目的 为验证管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》和管理体系文件的要求，能否得到有效实施、保持和改进，特制定本程序。2.适用范围适用于实验室管理体系所覆盖的所有区域和所有要素的内部审核。3.职责3.1 总经理a) 批准“年度内部审核计划”；b)确保内部审核所需的资源。3.2 质量负责人a) 全面负责策划和实施管理体系内部审核工作；b) 制定“年度内部审核计划”c)确定内部审核组长和审核员；d)批准“管理体系内部审核报告”； e) 向总经理报告内部审核结果。f) 负责维护本程序的有效性；3.3 综合室a) 协助质量负责人编制和组织实施“年度内部审核计划”；b) 负责内部审核资料、记录的保管。3.4 内部审核组长a) 编制、实施本次内部审核实施计划；b) 编写管理体系内部审核报告。3.5 内审员：根据审核组长分配的任务开展内部审核工作。3.6 各部门和相关人员：积极配合内部审核组开展审核工作。4.工作程序4.1 年度内部审核计划4.1.1根据受审核区域及其活动的状况和重要程度，并根据以往审核结果和管理层的需要，质量负责人策划实验室年度审核方案，编制“年度内部审核计划”，确定审核范围、频次和方法，报总经理审核批准。内部审核每年不少于一次，并要求覆盖实验室管理体系的所有要素和所有部门。4.1.2出现以下情况时，由质量负责人策划并上报总经理批准，及时组织附加内审：a) 组织机构、管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉；c) 发生严重不符合检测工作或偏离实验室的政策、程序时；法律、法规、技术标准/法律规范/规程及其他外部要求的变化；d) 在接受第二方、第三方审核之前；4.2 内部审核准备4.2.1 审核员应由经过培训并熟悉管理体系、由总经理任命为审核员的人员担任；4.2.2 质量负责人负责组织落实审核组，确定审核组成员，指定审核组长；4.2.3 审核组长负责本次内审的具体组织实施工作，只要人力资源允许，安排审核任务时注意审核员不审核与自己工作直接相关的部分；武汉科翔建设工程检测公司控制代号：KX-CX-12-2024第 2 页 共 6 页标题： 内部管理体系审核程序第 1 版 第 0 次修订发布日期： 2024 年 07 月 15 日下载后可任意编辑4.2.4 审核组长组织审核组成...
