下载后可任意编辑 文件编号：LH/P16-2024 四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序（第 1 版）下载后可任意编辑 编制： 技术部 审批： 2010-09-01 发布 2010-09-01 实施下载后可任意编辑1 目 的 消除产生不符合的原因或潜在的不符合原因，防止不符合或类似问题再次发生。2 适用范围 适用于公司纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。 3 职 责3.1 技术部主管纠正措施和预防措施，负责收集汇总不符合及潜在不符合的信息，督促有关部门和人员对不符合原因进行分析，提出措施计划和要求，并组织专业人员对实施情况及效果进行验证。3.2 各职能部门和项目部对本部门的不符合进行原因分析，负责制定纠正和预防措施并实施。4 工作程序4.1 纠正措施4.1.1 不符合的信息包括： a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果；d）相关方投诉、抱怨情况；e）事故、事件；f）其他与管理体系相关的信息。4.1.2 责任部门和人员评审不符合的性质，调查、分析产生不符合的原因。4.1.3 责任部门根据分析得出的不符合原因，评价实行纠正措施的需求。所实行的措施应与影响程度相适应，对于所有拟定的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。当有必要实行纠正措施，且措施切实可行时，才制定纠正措施。4.1.4 确定纠正措施4.1.4.1 对内、外部审核发现的不符合项，按《内部审核程序》的有关规定，实行纠正措施。4.1.4.2 对重复出现的采购物资不符合，由供应部制定纠正措施。4.1.4.3 对多次出现的施工产品一般不合格或环境、职业健康安全管理一般不符合，项目部评议制定纠正措施，并报项目经理批准。4.1.4.4 对施工产品的严重不合格或环境、职业健康安全管理严重不符合，由技术部组织相关部门进行调查分析，制定纠正措施，并报管理者代表批准。4.1.4.5 对业主、相关方多次投诉或抱怨的意见，由工程部组织相关部门进行分析，制定纠正措施。4.2 预防措施4.2.1 潜在不符合的信息包括： a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；下载后可任意编辑b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果； d）相关方反馈；e）管理评审结果； f）市场信息、同行信息； g）外单位发生的质量、环境、职业健康安全事故及教训； h）施工中质量、环境、安全通病等。4.2.2 根据收集的信息，技术部组织有关部门和人员对潜在不符合进行原因分析，并填写《纠正（预防）措施报告...
