下载后可任意编辑内部质量管理体系审核报告1． 内审目的检查本公司质量管理体系是否符合 GB/T19001：2000 标准和本公司质量管理体系文件要求及质量管理体系运行的有效性，以确定是否具备复评认证的条件。2． 审核范围GB/T19001：2000 标准涉及的各条款及公司各相关职能部门。3． 审核依据3．1GB/T19001：2000 标准3．2 本公司质量管理体系文件3．3 与本公司盐产品有关的标准及法律法规要求。4． 内审组成员内审组长： 董云广内审组成员：董振宏 解桂林 王 浦5． 审核日期2008 年 10 月 21 日至 10 月 25 日6． 内审情况概述本次内审是按集中式方式进行。采纳了标准化检查表格式，审核范围比较广，内容全面且有一定的深度。经受审核部门的大力配合，审核组在规定时间内顺利完成了本次内审。通过 5 天的审核，内审组认为：一年来，我公司质量管理体系运行良好，得到了各受审部门比较充分有力的实施，各受审部门对全公司质量方针和质量目标进行了有力的贯彻和有效地实施，表现在各受审部门干部职工能够对全公司质量方针有较充分、正确地理解和认识，能够结合本部门实际情况贯彻实施质量方针。今年 1-9 月份外界到公司抽检合格率 100%，碘盐一次交验合格为 99.3%，非碘盐合格率为100%。盐产品一次交验合格率 99.71%，公司质量目标有希望实现。在内审期间，审核组通过与受审部门交谈、查看记录和现场观察等手段，查证公司一年来质量管理体系运行的符合性和有效性。通过近 5 天内审，审核组一致认为，各受审部门基本能够根据公司质量管理体系文件去做，且已取得一定成效。在今年内审期间，内审组强烈地感受到有些受审部门负责人对今年内审非常重视，与审核组仔细交谈、实事求是地提供客观证据，对内审组指出的问题，能仔细记录且当场责令相关人员整改。在质量管理体系运行取得一定成绩的同时，审核组也清醒地看到，公司质量管理工作中还存在不少问题，主要表现在：a） 少数部门负责人对质量管理体系在我公司贯彻认识态度不端正，对认证的目的、做法和意义认识不足，在本部门内部也未仔细贯彻！为了检查而准备材料。部门文件规定不少，但仅仅是做表面文章，没有很好实施。b） 有些部门口头上重视质量管理，实际行动上却我行我素，表现在文件规定是一个样，可实际做的却是另一个样！c） 有些部门质量管理事情做得不少，但不能提供相应的证据予以证下载后可任意编辑明，说服力不强，证据法律规范性差。d） 今年因新配...
