第三十一章-后勤发票认证作业1.流程说明此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采...
第三章-FI03_总帐过帐流程1.流程说明本流程系因应财务会计核算需要，在SAP系统之总分类帐模块中进行帐务处理、产生过帐会计凭证的系统作业...
委外加工处理1.流程说明本流程主要描述了仓储在进行委外加工商品需求部件发货及委外加工商品完工入库收货的系统处理过程。2.系统操作2.1.操...
物料主数据维护流程1.流程说明该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物...
第十五章-FI15_预开发票清帐流程1.流程说明此流程描述因应营业销售行为中的顾客预开发票冲转需要，于SAP系统中相应进行的清帐核算帐务处理...
生产异动流程1.流程说明此流程描述需求变动后，对执行中的生产做相应调整的过程：产销部订单处理人员用异动单书面通知计划人员；计划人员对...
板材裁剪流程1.流程说明此流程描述钢板裁剪的作业过程：计划人员根据实际库存和生产需求确定是否需裁剪钢板；明确钢板裁剪需求后，计划人员...
第七章-FI07_月结流程1.流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程，由多个...
留职停薪、长病假处理流程1.流程说明这两个流程主要描述了当同仁因留职停薪或长病假不在工作岗位时，系统中的信息如何处理的过程。同仁被...
www.manaren.com海量免费资料尽在此第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1.流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的...
第八章-FI08_年结流程1.流程说明本流程主要涉及年结操作的相关特殊工作。实际年底结帐时，首先要进行月结操作，然后执行本流程涉及到的各个...
海量免费资料尽在此第十章-FI10_定金比率控制流程1.流程说明此流程描述因应产销排工出货过程中的定金比率控制之管理需要，于SAP系统中相应...
海量免费资料尽在此第三十章-FI30_费用分摊流程1.流程说明此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明相互之间发生的涉...
供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。内部供应商主档基本资料维...
供应商直送流程1.流程说明此流程适用于供应商直送流程作业。厂商直送的系统操作及线外作业要求等同于标准采购流程（参考第十三章生产性物料...
经销商信用管理流程1.流程说明1.1.总述：该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格...
日常考勤管理流程1.流程说明本流程主要描述了针对各项加班申请、请假申请、出差申请、日常值班记录、日常轮班记录以及其他各种异常考勤的审...
供应商寄售流程1.流程说明此流程适用于对OEM供应商商品寄售的采购作业，同时包含寄售商品的库存管理、发货及发票结算作业。因考虑仓库空间...
与金穗接口程式(下载+上传)1.流程说明1.1.下载1.1.1.本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2.数据来源：一般纳税人根据...
