内控制度审计我们首先看一个案例，通过案例内容，审查该单位内控制度存在哪些缺陷和错弊：案件简介：某A煤炭销售公司在江西有一B公司销售代...
职位说明书——内控会计基本情况职位名称内控会计职位编号所属部门财务部直接上级财务部财务管理副总经理直接下属职位名称无职位设置目的维...
论基金管理公司的内控体系近年来，国内基金管理公司的风险控制日益显示出其重要意义，并近乎成为基金管理公司的第一要务。基金管理公司的风...
企业内控销售流程4．1销售计划审批控制4．1．1销售计划审批流程1．销售计划审批流程与风险控制2．销售计划审批流程控制表销售计划审批流程...
***饭店财务内控制度规范文本***饭店会计制度第一章总则一、为了加强本企业的会计工作，维护本企业及其投资人等有关方面的合法权益，根据国...
构建江西地税税收执法内控机制的探讨张勇卢启军内容提要：税收执法风险问题已引起了大家的关注。上饶县地税局课题调研组依据内部控制理论，...
目录一、财务管理制度..............................................................3第一章总则........................................
附则三：内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局:公司发文：1.1.1《中国石油化工股份有限公司信息披露制度》1.1.2《中国石油化工股份有限...
目录第一章采购需求计划...............................................................................................................
ZX/JC-01-※※※作业指导书版本：第1版受控状态：受控修订状态：第0次修改发布日期：※※※年※月※日实施日期：※※※年※月※日分发号：...
管理工具名称基本介绍管理工具操作介绍操作要领与经验案例基本介绍基本概念：－KPI优化矩阵是通过对已生成的关键业绩指标按照有效性、平衡...
ERPERP系统系统KLKL公司公司企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书我的点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个...
『会计』[财务内控]一些内控制度现金管理制度现金管理1、钱账分管制度：即管钱的不管账，管账的不管钱的原则。各公司应配备专职出纳员，负...
用友GRP-U8R10财务系列解决方案（一）行政事业单位内部控制解决方案北京用友政务软件有限公司U8产品市场部2014年1月目录1.背景概述...........
崇阳钒工业污染物排放内控标准1适用范围本标准规定了区域内钒工业企业（以下简称企业）特征生产工艺和装置的水污染物、大气污染物排放限值...
法人治理与内控参考题一、单选题1．国有独资商业银行监事会的产生办法由()规定。A.银监会B.国务院C.中国人民银行D.以上三家都可以2．任何单...
苏州吉人漆业有限公司发布2010-08-01实施2010-08-01发布醇酸类涂料Q/NK01－2010Q/NK苏州吉人漆业有限公司企业内控标准ICSG51前言本标准制定...
ZX/JC-01-※※※作业指导书版本：第1版受控状态：受控修订状态：第0次修改发布日期：※※※年※月※日实施日期：※※※年※月※日分发号：...
成本费用内控管理规定目录第1章企业成本费用的构成......................................................................................
中国移动内控与内审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月文档控制更改记录日期作者版...
