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标签“内控”的相关文档，共2617条

采购业务内控手册
目标1标1加强计划准确率和供货及时率，规避计划准确率带来的风险和损失目标2通过内部控制规范采购管理流程，降低采购管理风险需求或采购计...
2024-11-06发布77 浏览43 页24 次下载4 MB
费用内控与网上报销系统手册
费用内控与网上报销系统功能手册第一章：系统功能简介...................................................................................
2024-11-06发布84 浏览42 页6 次下载3.25 MB
财政部解读企业内控指引
财政部解读企业内控指引序言财政部会计司司长刘玉廷解读《企业内部控制配套指引》...........2第一章《企业内部控制应用指引第1号---组织架...
2024-11-06发布53 浏览79 页17 次下载173.74 KB
E&Y给某外资上市公司做的内控循环
營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NoYes董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YesNo...
2024-11-06发布106 浏览33 页9 次下载52.4 KB
财政部解读企业内控配套指引[1]
财政部解读企业内部控制应用指引发布时间：2010年5~7月来源：中国会计报作者：财政部会计司财政部解读企业内部控制应用指引..................
2024-11-06发布67 浏览115 页29 次下载773.96 KB
房地产公司-采购内控制度
九龙湖投资公司采购内控制度九龙湖投资有限公司二○○九年五月十八日编制：审核：批准：二○○九年五月十八日编制说明为了全面加强公司的管...
2024-11-06发布52 浏览49 页10 次下载87.5 KB
房地产企业内控精细化管理全案_282页
弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案王德敏编著目录第1章企业内部控制——资金................................................
2024-11-06发布154 浏览272 页11 次下载436.56 KB
E&Y给某外资上市公司做的内控循环(1)
營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NoYes董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YesNo...
2024-11-06发布76 浏览33 页23 次下载53.04 KB
E&Y给某外资上市公司做的内控循环(2)
營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NoYes董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YesNo...
2024-11-06发布74 浏览33 页16 次下载53.03 KB
安全保卫及柜台内控知识(柜台内控)
安全保卫及柜台内控知识（柜台内控）一、单选题1()是指营业网点对账人员将对账单交与客户签领的发送方式。A、A柜台发送B、B邮寄送达C、C上...
2024-11-06发布165 浏览39 页28 次下载61.02 KB
附则1：内控业务流程联系人
附则一：《内部控制手册(2008年版)》流程责任部门及联系人业务流程名称总部责任部门联系人1.1原油采购生产经营管理部徐涛，64990617阮煜彬...
2024-11-06发布186 浏览3 页20 次下载18.08 KB
E&Y 给某外资上市公司做的内控循环( 35)
營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NoYes董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YesNo...
2024-11-06发布176 浏览33 页26 次下载53.28 KB
moto内控标准
MOTOROLA内部控制标准１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采购周期４．０工资周期５．０制造周期６．０融资周期８．０计算机系统控制一...
2024-11-06发布87 浏览75 页16 次下载61.11 KB
KOTLYIBIN集团公司(ERP)内控及业务流程详细实例
KOTLYIBINKOTLYIBIN公司公司的的ERPERP管理控制管理控制系统系统企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书我的点评:这份详细...
2024-11-06发布110 浏览85 页3 次下载99.65 KB
房地产企业内控检查
被检查公司:检查公司:检查小组成员:填写说明：1，每一项内容应明确回答“是”、“否”或“不适用”，对于抽样检查的项目，样本超过80%符合...
2024-11-06发布141 浏览63 页8 次下载89.89 KB
关于推进地税部门内控机制建设的思考
推进地税部门内控机制建设的思考鹤山区地方税务局毛国安加强内控机制建设是建立健全惩防体系的重要组成部分，也是落实党风廉政建设责任制的...
2024-11-06发布110 浏览9 页20 次下载16.92 KB
安全保卫及柜台内控知识(安全保卫)
安全保卫及柜台内控知识（安全保卫）一、单选题1凡设有金库的单位必须坚持24小时（）守库值班制度。A、双人B、双人武装C、单人D、单人武装...
2024-11-06发布170 浏览52 页27 次下载73.57 KB
《GSP现场检查操作方法》(批发、内控)
药品批发企业GSP认证检查评定标准（试行）（国家药品监督管理局制定）1、为统一标准，规范药品GSP认证检查，确保认证工作质量，根据《药品...
2024-11-06发布126 浏览69 页20 次下载57.18 KB
采购内控制度汇总(终板)
目录第一章采购需求计划...............................................................................................................
2024-11-06发布200 浏览69 页8 次下载85.52 KB
ERP系统KL公司企业内控业务流程指导说明书
ERPERP系统系统KLKL公司公司企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书我的点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个...
2024-11-06发布151 浏览85 页28 次下载100.41 KB