14.1 税务管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目...
12.1 生产调度运行业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表...
15.1 一般合同管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值相关控制点资料相关制度索引会计报表认定会计报表...
一、 前言1 编制《内部控制手册》的背景为法律规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理，贯彻《中华人民共和国公司...
6.1 资本支出业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1投资项目决策1.1经营风险：未按规定编制中长期进展计划，影响经营战略目标的实现。1...
目 录第一章 集团工程口各部门职责、岗位职责、工作流程.......9一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程.............9（一）工程部...
目录一、前言 2）广场喷水池维修保养二、中信广场简介 3）公共区域绿化租摆1、中信广场物业管理公司职责 D、保安服务2、服务部门介绍 1...
文件发放(回收)登记表序号文件名称编号受控号版本发放记录回收记录部门签收日期份数日期份数文件借阅(复制)登记表 MZFL /JL－02序号文件...
流程目录一、人事行政部行政－会议管理流程行政－专项档案管理流程行政－固定资产采购领用管理流程行政－公文管理（发文）流程行政－公文管...
目 录前 言...............................................................5第一章 管理架构.........................................
万科房地产开发有限公司管理制度目 录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管...
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万科全套成本制度-成本核算指引1.目的：加强成本管理，法律规范集团房地产开发企业成本核算，正确计算开发产品成本，便于成本资料的比较和...
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《销售人员专业技能训练整体解决方案》全套教材 刘敏兴 ☆香港光华治理学院、北京时代光华教育进展特聘高级培训师☆美国康乃狄克州大学经...
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