信息系统账号管理制度第一节总则第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统...
计算机信息系统安全计算机信息系统安全管理制度管理制度目录第一章总则...................................................................
内部控制心得体会【篇一：内控培训心得体会】内控与风险管理培训心得体会无论多么完美的内控制度，如果得不——到有效的执行，也只能是聋子...
第一章企业内部控制概述一、单项选择题1.相互牵制是以（）为核心的自检系统，通过职责分工和作业程序的适当安排，使各项业务活动能自动地被...
一单项选择题1.内部控制结构阶段又称三要素阶段，其中不包括（B）要素。A.控制环境B.风险评估C.会计系统D.控制程序2.2002年美国国会通过的...
内部控制系统披露—一种可替代的管理机制塞尔吉奥-贝里塔会计部门博科尼大学根据代理理论，各种治理机制减少了投资者和管理者之间的代理问...
北京同仁堂股份有限公司内控报告内部控制是由企业董事会、经理阶层以及其他员工实施的，旨在为财务报告的可靠性、经营活动的效率和效果、相...
内部控制手册第七章全面预算(BG)7.1总述本章所指预算管理是指公司对一定期间的经营活动、投资活动、财务活动等做出的预算安排。预算管理凭...
内部控制手册编制使用说明1、编制《内部控制手册》的背景为规范江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理，贯彻《中华人民...
山东省行政事业单位内部控制手册模板（试行）本模板属于参考性文件，非强制性要求，目的是为指导不同规模、不同类型的行政事业单位开展内部...
内部控制试题及答案一、单选题：1、企业为提高会计信息质量，保护财产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等制定和实施的...
内部控制实施细则——内部信息传递一、适用范围本实施细则所称内部信息传递是指公司内部各管理层级之间通过内部报告形式传递经营管理信息的...
參、生產循環(CO-100)電子股份有限公司參、生產循環(CO-100)目錄一、流程圖二、條文說明編號作業項目頁次CO-101製程計劃．．．．．．．．．...
安越财务培训审计师在进行内部控制审计时，应该应用通用的外业和报告准则，具备足够的胜任能力，保持应有的职业谨慎。遵循一定的程序，采用...
内部控制审计报告2013年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部...
XXX股份有限公司内部控制缺陷认定标准庁•号业务活动或事项重大缺陷重要缺陷一般缺陷有效(1)组织架构设计1.未按照《公司法》要求设置股东会...
内部控制缺陷评价第一节内部控制缺陷评价的原则《审计指引》第四章第二是条中的要求：“……注册会计师应当评价其识别的各项内部控制缺陷的...
内部控制――企业可持续发展的基石对于中国企业来说，2009年是一个值得谨记的年份：中国经济经历了高速发展的“黄金六年”之后，遇到了经济...
企业内部控制规范体系实施中相关问题—解释第2号一、内控规范体系建设有关问题之一1．企业应如何正确把握内部控制的组织实施工作？答：企业...
xxx单位会计内部控制制度第一章总则第一条为了确保河池市金城江区水利局各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保...
