部 门 整 体 绩 效 评 价指 标 体 系 ” 一级指标 二级指标 三级指标 分值 四级指标 分值 评价标准 备注 在职人员控制率=（在职人员数/ 在职人员控制率 2 以 100 为标准。在职人员控制率≤100 ，计 2 分； 每超过一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 编制数）×100 ，在职人员数： 部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复 的部门（单位）的人员编制数。 “三公经费”变动率=[（本年度 “三公经费”变动率≤0,计 “三公经费”总额-上年度“三公 基本运行绩效 （30 分） 预算配置 预算配置管理 6 “三公经费”变动率 2 2 分； “三公经费”＞0，每超过一 经费”总额）/上年度“三公经费 总额]×100 。 “三公经费”：指政府部门人员 个百分点扣 0.2 分，扣完为 因公出国（境）经费、公务车购 止。 置及运行费、公务招待费产生的 消费。 重点支出安排率≥90 ，计 2 重点支出安排率=（重点项目支出 ；/项目总支出）×100 。 项目总支出：部门（单位）年度 ；预算安排的项目支出总额。 分； 重点支出安排率 2 80 （含）-90 ，计 1.5 分 70 （含）-80 ，计 1 分； 60 （含）-70 ，计 0.5 分 低于 60 不得分。 年初预算到项目率=（年初预算已 预算编制 预算编制 6 年初预算到项目率 2 年初预算到项目率得分=年初预算到项目率×2 分配到项目资金数/预算数）× 100 。考察部门预算分配情况。“预算数”是指人大批复的本年 度部门（单位）预算数。 —14— 一级指标 二级指标 三级指标 分值 四级指标 分值 评价标准 备注 预算完成率 2 预算完成率得分=预算完成率×2 预算完成率=（预算完成数/预算 数）×100 。考察部门预算完成情况。 预算调整率 2 预算调整率=0，计 2 分； 0-10 （含），计 1.5 分； 10-20 （含），计 1 分； 20-30 （含），计 0.5 分； 大于 30 不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100 。“预算调整数”是指部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除 外）。 预算执行 预算执行管理 6 预算执行进度率 2 按 4 月底、6 月底、9 月底12 月底考核，每个时点 0.5 分，实际执行进度达到或快于时间进度的，得满分...
