下载后可任意编辑ISO9001:2024、ISO14001:2024、GB/T28001-2024质量、环境、职业健康安全三标一体化------------------------------------------------------------体系审核检查表受审核部门：领导层审核地点：审核日期：审核员：序号内容标准条款检查内容和方法检查结果评价ISO9001: 2024ISO14001: 2024GB/T28001-20241理解组织及其环境4.14.1 询问领导层，影响本公司的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？ 2理解相关方需求和期望4.24.2 询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？ 3确定管理体系的范围4.34.34.1查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？ 4管理体系及其过程4.44.44.1查看管理体系文件，确认是否根据标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？ 5领导作用和承诺5.1.15.1 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？ 6以顾客为关注焦点5.1.2 询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？ 下载后可任意编辑7方针5.25.24.2检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部外部得到沟通？ 8组织的岗位、职责和权限5.35.34.1.1查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。 9资源总则7.1.17.14.4.1询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？ 10监视、测量、分析和评价总则9.1.19.1.14.5.1询问负责人，了解其对过程的监视和测量包括哪些？是否覆盖了以下内容：内外部环境、相关方的需求和期望、方针、目标、支持过程、生产过程、产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意、外部供方绩效等方面？ 11改进总则10.110.14.6询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？ 12持续改进10.310.34.5询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的...
