下载后可任意编辑受审核部门：管理层/管代负责人： 审核日期：陪同人员： 内审员： 审核准则：ISO19001:2024 体系文件、适用法律法规等GBT9001条款检查内容检查方法检 查结果记录检查记录文件查阅现场检查4.1 理 解 组 织 及 其环境 1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ 公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境，并确定相应的对策。√○4.2 理解相关方的需求和期望 公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括： •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性 •已与顾客或外部供应商达成的合同 •行业法律规范及标准 •和社区团体或非政府组织的协议 •法规法案 •备忘录 •许可，执照或其他授权形式 •监管机构发布的制度 •条约，公约及草案 •和公共机构及顾客的协议 •组织要求 •自愿原则或行为法律规范 •自愿标示或环境承诺 •组织契约合同的承担义务公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求。并对这些期望与要求进行了评审。√○注 1：文件查阅含记录的查阅。注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，一般不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。下载后可任意编辑4.3 确定质量管理体系的范围 1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务； 2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ 已确定管理体系的范围 。三合一手册中有描述，与公司实际相符合。体系范围的确定 考虑了 内外部因素、相关方要求和公司产品服务。体系范围中的地理边界和管理边界明确。√○4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的...
