下载后可任意编辑内审检查表记录编号： 受审核部门行政管理部内审员日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论4
1 理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素，并进行了收集、分析和应用：如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术进展趋势
2 理解相关方的需求和期望是否有针对性地识别了政府、股东、客户、供方和员工等相关方的需求和期望并加以分析
确认相应的输出
3 确定质量管理体系的范围是否确定了质量管理体系的范围并形成文件化信息
(注：一般公司均会保留质量手册)确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务
4 质量管理体系及其过程本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施
(注：一般公司均会保留质量手册)下载后可任意编辑受审核部门行政管理部内审员日 期标准条款审核内容与方法审核记录结论5
1 总则是否确定了最高管理者的职责，并发布实施
2 以顾客为关注焦点最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺
1 制定质量方针是否由最高管理者制定了质量方针并发布
（手册或单独发行）5
2 沟通质量方针质量方针是否形成了文件化信息
以何种方式进行沟通使全员理解并应用
是否有提供给相关方（适宜时）
3 组织的岗位、职责和权限是否制定了组织结构图
各岗位是否规定了职责权限
职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点
以何种方式传达给所有相关部门
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1 应对风险和机遇的措施是否形成风险识别与控制文件
是否依据内外部环境的分析和相关方需求识别本公司的风险和机遇
是否确定了应对风险和机遇的措施
是否将这些措施整合到质量管理体系文件中
是否评价了这此措施的有效性
2 质量目标及其实现的策划是否建立质量目标并分解到具体责任部门
质量目标是否与方针
