X X X X X X 有 限 公 司纠正和预防措施实施控制程序编 号JGD/QEP8.5-01编 制主管部门质量部审 核批 准受 控发放号发布日期2024-8-1实施日期2024-8-1下载后可任意编辑0 文件制/修订履历版本日期页次制修订章节及内容备注一、目的和范围1.1 目的采纳纠正和预防措施，消除实际和潜在的不合格原因，实现质量环境管理体系的持续改进。下载后可任意编辑1.2 适用范围适用于纠正措施、预防措施的制定、实施与验证。二、职责2.1 质量部具体负责产品质量方面的纠正和预防措施的工作。2.2 行政人事部具体负责环境管理方面的纠正和预防措施的工作。2.3 各职能部门本部门纠正措施的制定、实施。三、相关文件 无四、工作程序和管理办法4.1 纠正和预防措施的工作流程 涉及过程展开职责 问题提出人 行政人事部/质量部 否 行政人事部/质量部 是 行政人事部/质量部 行政人事部/质量部 问题负责人 问题负责人 问题提出人 问题提出人 行政人事部/质量部 提出问题填写纠正/预防措施处理单将填写的纠正/预防措施处理单交主管部门填写纠正/预防措施汇总表是否采纳纠正/ 预防措施归档确定纠正和预防措施人，将纠正/预防措施处理单转交责任人问题原因分析确定并落实纠正/预防措施纠正/预防措施跟踪完成纠正/预防措施处理单并提交主管部门填写纠正/预防措施汇总表记录归档下载后可任意编辑行政人事部/质量部 4.2 纠正措施控制对于存在的不合格应实行纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。4.2.1 实行纠正措施的原则针对严重不符合或一般不符合多次出现以及顾客对服务质量的投诉应及时实行纠正措施，而对于间或发生的轻度的不符合只实行简单纠正即可。4.2.2 识别不合格 对质量环境管理体系各过程输出的信息进行识别：a)采购物品或供方服务出现严重不合格；b)过程、服务质量出现重大问题，或超过公司规定控制限时；c)顾客投诉，对本单位的质量信誉造成重大影响时；d)内部评审出现不合格时； e)管理评审出现不合格时；f)出现重大环境污染或环境事故；g)其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况。4.2.3 不合格事实填写，原因分析，措施的制定，实施4.2.3.1 当出现 4.2.2a 种情况时，业务部门或接受服务的部门组织评审并填写《纠正/预防措施处理单》（以下简称“处理单”）中“不合格事实”栏，通知供方，要求供方三个工作日内进行原因分析，并将纠正措施反馈给采购或接...
