下载后可任意编辑内部审核检查表部署：采购 检查日期：涉及要素检查内容方法检查结果4
2 环境方针4
1 环境因素4
2 法律法规和其他要求4
3 目标、指标和方案4
1 资源作用、职责和权限4
2 能力、培训和1．是否有环境方针的传达
1．环境因素是否收集齐全，现场确认是否有环境因素的 遗漏
2．是否有考虑相关方的环境因素
4．本部门重要的环境因素如何控制，是否所有的环境因素均有相应的控制措施
5．当发生以下情况时，是否及时更新环境因素 －公司的产品、服务或活动有变更时 －环保法律法规有变更时 －相关方的意见或要求有变更时 －1．是否有建立相关渠道猎取相应法律法规1．有无涉及本部门的目标、指标
2．涉及本部门的目标、指标是否展开方案
3．方案的实施进度如何
有无执行记录 1． 是否了解各自的职责
1． 本部门员工是否接受过包括以下环保意识的培训环境方针、职责、紧急应变方式、标准基本要求和程序2．面谈 1－2 员工，是否了解本岗位产生的危废如何处理
ISO14001 1/4下载后可任意编辑意识3．人员变动时如何保证员工对岗位的责任的认识
内部审核检查表部署：采购 检查日期：涉及要素检查内容方法检查结果ISO14001 2/4下载后可任意编辑4
3 信息沟通4
5 文件管理4
6 运行控制4
7 应急准备与响应
3 不符合、纠正和预防措施1．是否通过会议、培训、宣传等方式在内部进行环境沟通
2．对内部的信息，是否及时反馈与人总课进行沟通处理
3．对外部相关方提供的环境信息，是否及时与人总课进行沟通处理
1． 现场确认是否在相关作业现场可以取得相关文件的现有版本
2． 相关的文件的受控状态
1． 在选用新的化学品、油品时，有关人员是否对其进行了评估，以确保使用对产品和人员无害作用的化学品、油品
2． 对 LPG 的运输商
