下载后可任意编辑内部审核检查表部署：采购 检查日期：涉及要素检查内容方法检查结果4.2 环境方针4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.4.1 资源作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和1．是否有环境方针的传达。1．环境因素是否收集齐全，现场确认是否有环境因素的 遗漏？2．是否有考虑相关方的环境因素？4．本部门重要的环境因素如何控制，是否所有的环境因素均有相应的控制措施？5．当发生以下情况时，是否及时更新环境因素 －公司的产品、服务或活动有变更时 －环保法律法规有变更时 －相关方的意见或要求有变更时 －1．是否有建立相关渠道猎取相应法律法规1．有无涉及本部门的目标、指标？2．涉及本部门的目标、指标是否展开方案？3．方案的实施进度如何？有无执行记录 1． 是否了解各自的职责？1． 本部门员工是否接受过包括以下环保意识的培训环境方针、职责、紧急应变方式、标准基本要求和程序2．面谈 1－2 员工，是否了解本岗位产生的危废如何处理？ISO14001 1/4下载后可任意编辑意识3．人员变动时如何保证员工对岗位的责任的认识？内部审核检查表部署：采购 检查日期：涉及要素检查内容方法检查结果ISO14001 2/4下载后可任意编辑4.4.3 信息沟通4.4.4 文件4.4.5 文件管理4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备与响应？4.5.3 不符合、纠正和预防措施1．是否通过会议、培训、宣传等方式在内部进行环境沟通？2．对内部的信息，是否及时反馈与人总课进行沟通处理？3．对外部相关方提供的环境信息，是否及时与人总课进行沟通处理？1． 现场确认是否在相关作业现场可以取得相关文件的现有版本？2． 相关的文件的受控状态？1． 在选用新的化学品、油品时，有关人员是否对其进行了评估，以确保使用对产品和人员无害作用的化学品、油品？2． 对 LPG 的运输商是否具有资质证书和运输条件，是否遵守公安消防部门的运输管理规定？1． 询问员工是否清楚逃生通道？2．询问员工是否指导化学品泄漏时的处理方式1． 查看本部门的记录清单，确认是否对点检的不符合项提出纠正措施？2． 检查纠正措施的有效性，纠正措施是否与出现的问题相适应？个人工作业务总结本人于 2024 年 7 月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，...
