下载后可任意编辑质量，职业健康安全，环境管理体系内审技巧1．编写内审计划的注意事项1）要覆盖标准的所有条款。2）要以手册中的职能分配表为依据编写各部门的审核条款（主条款和通用条款）。3)分配时间不能搞平均主义，而应考虑各部门的过程多少.4）最高管理层也应审核,但审核的方式可以根据实际情况决定(自审,请外单位审核员,但提倡接受内审).5）懂专业的内审员可分配到专业性较强的过程和部门去审核(如生产车间,品质部).2．如何编写检查表2.1 内审员根据组长分配的任务，依据审核准则(体系文件、法律法规，标准的要求)编写检查表。 2.2 设计检查表的思路：1)该过程是如何策划的，有何规定，相关的职责是否落实？2) 该过程和有关规定如何实施和保持？3) 实施和保持的结果如何？是否达到的预期目标4)过程存在哪些问题？2.3 编写检查表的注意事项1)依据 ISO9001 标准和公司体系文件的要求进行编写。既要考虑标准的要求,又要考虑体系文件对被审核部门的要求。两者结合检查表才能编写得好。(因标准只是规定各企业通用的要求,本公司体系文件才规定了实施和控制方法).2)采纳过程方法的思路编写检查表。无论审核哪个过程，其思路都是：先查其是否识别过程和规定过程 ，再查其规定的程序是否得到实施，再注意查证过程存在的问题。查其规定的实施效果是否达到的预期目标，并有改进。3)要注意关键控制点(关键过程 ，特别过程和外包过程)的检查表的编写。4)按部门审核时要列出主要过程。销售部门：7.2/7.5.1f)/8.2.1采购部门：7.4/7.5.3/7.5.5/8.3人力资源：6.2/6.3/8.2.3生产部门：7.5/6.3/6.4/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3设计部门: 7.1/7.3体系牵头部门：4.2/5.4.1/5.4.2/5.6/8.1/8.2.2质量检验部门：8.2.4/8.3/8.43 进入一个部门时，先审核 5.5.1,请受审核部门领导介绍部门的职责和分工的基本情况,查有无岗位职责等。注意掌握时间。根据突出质量职能、照顾相关职能；先主要职能、后一般职能，先重点项目、后一般项目；先审主条款,再审核通用条款(如销售部先查7.2/8.2.1/5.2 再查:7.5.1f/7.5.3/7.5.5/8.3d)/8.4a)8.5) 。不超过规定的时间 10 分钟。一个部门的审核时间有限，应突出审核重点，兼顾其他。4．通用条款如何审核和取证：1）从该部门职责入手，抽查相关的通用条款。（销售部门相关__7.5.1f）/7.5.3/7.5.5/8.3d）/8.4a）8.5）2）通用条款必查的有：下载后可任意编辑质量管理体系的通用条款：4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2...
