下载后可任意编辑质量管理体系内审检查表编号：ZJ-CX.08.02-02受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款审核要点审核方法审核记录评价4.2.1总则◆组织是否有文化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？1、与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？2、与受审部门相关的文件有多少？3、组织结构图、质量方针等是否保存完好？4、质量管理体系文件的内容是否满足 ISO9001 的要求？5、有否规定查询相关文件的途径？6、文件是否便于查阅？ 4.2.2质量手册◆质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？◆质量手册的控制情况？1、质量手册是否包括管理体系的范围？2、质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？3、质量手册是否引用或包括程序文件？4、质量手册是否包括管理体系过程 下载后可任意编辑编号：ZJ-CX.08.02-02受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款审核要点审核方法审核记录评价之间的相互的表述？5、质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？6、手册的发放、更改是否符合文件控制要求？4.2.3文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆外来文件的控制◆作废文件的管理1、文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？2、查阅部门《受控文件清单》，抽查 4-6 份，检查其批准、标识、版本及受控情况，文件字迹是否清楚。3、检查文件更改情况，失效文件的处理情况。4、文件修改后是否重新批准？5、如有作废的文件，抽查 3-4 份检查其是否对作废文 下载后可任意编辑编号：ZJ-CX.08.02-02受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准条款审核要点审核方法审核记录评价件进行标识和管理，以防止误用6、查阅《文件发放回收记录》，检查文件的发放是否符合要求？7、现场观察文件的保存情况是否符合要求？4.2.4记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序。◆记录的编号、填写、保存期限。1、程序中是否对记录的标识、归档、保存、查阅、处置等管理内容做了规定？2、检查《记录清单》，抽查 3-4，检查记录标识是否正确？填写是否正确、字迹是否清楚？记录是否完整，可靠？记录签字是否齐全。4、现场检...
