OP-8-01-6A-食品安全质量体系内部审核报告VIP免费

下载后可任意编辑清远加多宝饮料有限公司食品安全质量体系内部审核报告表 号：JDB/RE-OP-8-01-6A-1/1 记录编号：20241013001 审核目的：验证公司的食品安全、质量管理体系是否符合审核依据的程度，适时发掘问题，实行纠正与预防措施，确保体系得到自我改进和持续提高。审核时间：2024.10.09-2024.10.10 审核范围:厂务部、总经理及管理者代表、生产部、工程部、品控部、品管部（文控中心）、人力资源及行政部、采购部、营销部、仓务部、物流部、资讯科技部审核依据：GB/T19001-2024、GB/T22000-2024、 GB/T27341-2024、《饮料行业良好操作法律规范》以及公司质量管理体系文件、法规等文件。内审组成员：审核组长：彭贵发 组员：黄耀文、崔文璨 、刘斐龙、李宝华 、朱立杰 、徐顺定、袁智慧、 徐能风 、 金汉疆、韩 涛 、 阙亚南 古逸凡、孙明明 、戴建德 、佘 兵、徐秋霞（备）审核经过及结果：一.审核概况：1、本次内审从 2024 年 10 月 9 日 9：00 开始，至 10 月 10 日 18：10 结束内审末次会议，整个过程历时 2 天。本次内审采纳提问、查阅资料和质量记录、现场检查的方式，收集公司质量体系运行的符合性证据。在公司领导和各个部门负责人的大力支持下，本次审核进展顺利、圆满结束。审核结果表明食品安全质量管理体系在我司的运行是适宜的、有一定成效的。但是，还是有诸多方面是需要及时并持续改进的。 2、本次内审发现清远加多宝饮料有限公司的各部门问题共有 59 项，其中其中 6 项不合格类型为观察项；26 项不合格类型为一般项；27 项为建议改进项，具体见表一。二.内审不符合项的分析：1.厂务部：厂务部在安全出口应急通道门和安全出口标识牌管理上欠缺，有极少的安全出口应急通道门上锁，还有一些安全出口标识牌未通电，建议加强日常巡检和监管。2.品管部：品管部在食品接触面的卫生验证法律规范中，对出现的不合格未制定出纠正措施，在仪器设备标识和审核管理方面，管理还不够细致，不符合监视和测量设备的控制要求。部门个别员工对加多宝凉茶 CCP 点不是很熟悉，应加强培训。3.采购部：采购部有些供应商的供方评审表和合格供方年度评估表无法提供，对供应商管理和评审应加强。 4.工程部：工程部对于质量目标达成情况，统计的不够完善，应每个月都统计目标达成情况。有的记录表单未受控编号，直接在车间使用，还有记录填写不法律规范，与文件不一致。盒装线设备年度大修计划无法提供，建议...