1 **港 2010 年上半年目标诊断报告 根据公司2010 年上半年方针目标诊断调研相关要求,现就**港2010 年 1-6 月份有关情况报告如下: 一、2010 年 1-6 月主要工作情况 （一）、主要经济指标完成情况及分析 2010 年 1-6 月份主要经济指标情况表 单位：万元/万吨 项目 2010 年 (1-6 月 )实际完成数 2009 年 (1-6 月 )同 期 完 成数 同 比 增减额 为 去 年同期 （ %） 2010 年预算计划 年计划执行 情况(%) 装卸自然吨 货物吞吐量 营运收入 营运成本及费用 利润总额 **港今年1— 6 月共完成装卸自然吨完成 万吨，比去年同期 万吨增加 万吨，完成预算进度 万吨的 ％，欠计划 万吨。货物吞吐量 万吨，比去年同期 万吨增加 万吨，完成预算进度 万吨的 ％，欠计划进度 万吨。 从今年1-6 月份产量完成情况来看，装卸自然吨和货物吞吐量比上年度同期均有大幅度的增长，其增量主要来源于湖南**公司 万吨；**客户 万吨；**客户 万吨；**客户 万吨，其他客户 万吨。 2 但离今年预定的目标进度还是有一定的差距，主要是*客户和*客户没能按预算完成。 从财务数据看，2010 年 1-6 月份完成总收入 万元，为年计划万元的 %，为去年同期 的 %；营运成本及费用为 万元，为年计划 万元的 %， 比为去年同期 万元仅增加 万元；完成利润总额 万元，为年计划 万元的 %，比去年同期 万元的增加 万元； 安全生产方面：上半年共发生轻微事故3 起，未发生重大责任事故，基本控制在集团指标范围内。 从以上数据分析，2010 年上半年经营情况及财务数据比较正常，各项经济指标基本上跟上预算进度，安全形势总体平稳。港口装卸自然吨、货物吞吐量及营运收入等虽然没有完成年度计划进度目标，但与去年同期相比有了较大幅度的上升，营运成本及各项管理费用得到了有效的控制，而且利润指标超额完成进度，经营效果明显。 公司上半年生产经营工作能够取得较好的效果，主要是认真贯彻执行了集团的经营决策和管理方针，紧紧围绕利润中心，维护职工队伍和安全生产两个稳定，抓好货运经营、生产组织、成本控制三个重点，通过调整适应，构筑新的管理平台，优质高效，提供良好的装卸服务，使港口港口吞吐量和装卸自然吨得到了大幅增长，港口收入得到了增加，同时，通过狠抓管理改善，各项措施齐头并进，提高了港口装卸收入含金量，控制住了各项成本，确保了利润的超额完成。具体表现在：一是积极...
