下载后可任意编辑1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或出厂，特制定本程序。12. 范围本程序适用于原辅材料、半成品、成品中出现的不合格品的控制。13. 职责3.1 质量部是本程序的归口管理部门，负责组织对各类不合格品的评审，提出处置意见并跟踪其处理结果及返工后的重新检验。3.2 管理者代表负责轻微质量事故所造成的不合格品评审结论的审批。3.3 总经理负责一般及严重质量事故不合格品评审结论的审批。3.4 生产部负责不合格半成品和成品的隔离标识和评审后的处置。3.5 供应部负责评审结论为退货的不合格原辅材料处理，并对供方提出整改要求及进行验证。 3.6 仓储部负责不合格原辅材料的隔离标识和评审后的处置。14. 程序内容4.1不合格原辅材料的控制。4.1.1 进料检验中发现原辅材料不合格4.1.1.1 进料检验中原辅材料发生不合格的，进料检验员通知仓储科，原料库将此批原辅料转移至原辅料不合格品暂存区，进料检验员填写《不合格品评审报告》，交质量部经理审核。4.1.1.2 质量部经理对不合格情况进行评审，必要时召集相关部门共同评审，提出处置意见，原辅材料让步接受的必须经总经理批准。评审结论为退货的，由下载后可任意编辑供应部联系供应商予以退货。4.1.1.3 供应部按《不合格品评审报告》处置意见实施处理。4.1.1.4 评审结论为让步接收的，仓库按正常流程办理入库手续。4.1.2 生产中发现原辅材料不合格4.1.2.1 生产过程中发现原辅材料不合格或异常未形成批量不合格时：由生产人员填写《退料单》，质检员确认后实施退库，并反映在《机台巡检记录》中，定期收集汇总反馈供应部； 4.1.2.2 生产过程中发现原辅材料不合格或异常形成批量不合格时，生产人员应立即停机，并由质检员组织退库并知会进料检验员，进料检验员通知仓储科立即对此批材料做出明显标识并将该批材料进行封存停止发出此批材料，进料检验员对此批材料进行放大三倍量检验并填写《材料质量异常联络单》报质量部经理审核，并由质量部提出处置意见报经理批复后，由供应部按处置意见实施处理。4.2 过程检验不合格品的控制4.2.1调机废品：含开机、改机、调机以及修理过程中产生的不合格品。该不合格品由生产人员直接置入有明显文字或专门颜色标识的机台废品箱内作报废处理；4.2.2生产过程中自检，互检，或由检验人员专检发现不合格品，当数量少于 5kg 时，机台人员立即调整并使产品得到改善，...
