下载后可任意编辑内部质量管理体系审核报告 编号：QH－127审核目的检查本组织质量管理体系的有效性，顾客满意度提高的程度及体系持续改进的能力。审核范围质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动。审核依据GB/T19001-2000（idt ISO9001:2000）《质量管理体系 要求》、分公司质量管理体系文件、相关法律法规受审核部门 运行安全质量管理部、地面服务部、客舱服务部、呼和浩特营业部、生产指挥中心、航务管理中心、综合保障部、人力资源部、计财部、办公室、信息分部审核组成员 组长 ：包金柱 组员 ：夏增伟、周 靖、黄启东、郭霄、王宏帅、李东飞 审核日期2008 年 7 月 29 日—7 月 30 日编制人包金柱发布日期2008 年8 月 4日审核综述：本次分公司内部质量管理体系审核是对分公司各部门执行质量管理体系文件的情况、质量管理体系文件是否适合分公司生产工作实际，以及分公司质量管理体系持续改进能力的综合考核。审核方式为抽样审核。审核前分公司下发了《审核组实施计划》，任命审核组长、组成四个审核组，对审核依据的标准及部门审核时间做了具体安排。审核组按计划完成了本次质量管理体系内部审核。一． 不合格项数量、分布情况：本次审核共发现不合格 2 项，为一般不合格项，具体情况为：文件控制 1 项，，主要问题是：1、查地面服务部头等舱休息室，发现一份已经过期的程序文件，上面有多处手工修改的地方。质量记录 1 项，主要问题是：1、质量记录的清单未经领导审批，员工不了解记录销毁规定。2、《票证交接单》上记录与实际不符，计财部签收人只有姓，没有名。二、需要改进的问题：1、地面服务部：（1）建议建立投诉处理档案。（2）建议增加头等舱《下周配品清单》上的签字和检验保质期记录。2、综合保障部：(1)机载药箱补药依据是乘务员提供的旅客签字单，航医室应建立相关记录。（2）食品车夏季消毒每月应两次，由蓝天公司或车队实施。本部门记录显示为一次，无蓝天公司消毒记录。3、计财部：主要以电脑记录设备台帐，用软盘备份，备份方式比较落后，建议改进备份方式。下载后可任意编辑4、呼和浩特营业部：对代理人的管理无代理人差错记录，建议增加对代理人出现售票错误的记录，并以此为依据对代理人进行年审。5、办公室：对外来文件的处理流程不够了解，建议加强对文件控制程序的学习，特别是新员工，更要全面学习文件处理流程。6、生产指挥中心：（1）交接班工作日志上日期应该明确，不应使用类似“今日...
