经营计划及财务预算总则输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容单击此处输入文本内容1重要假设和会计政策TheImportantAssumptions2年度总体经营目标Theoverallbusinessobjectives营业收入Salesrevenue销售毛利Grossprofitonsales营业利润Operatingprofit资金占用Occupationoffunds整体运营指标Thewholeoperationindexxx营业收入亿元xx营业利润亿元xx销售毛利亿元xx应收账款亿元xx存货亿元xx应收账款周转次数次/年xx存货周转次数次/年流动资金占用TheLiquidityoccupation3总体经营目标分解Theoverallbusinessobjectives华南地区SouthernChinaarea华北地区Debtcollection华中地区Occupationoffunds华东地区EastChinaarea主营收入销售毛利营业利润华东地区目标分解EastChinaareatargetdecomposition分区经理研究区域地区市场特点，分析竞争对手策略，结合公司产品与服务分析，确定华东地区为整个营销战略中的首要地位，主要负责公司战略A产品、B产品、Z产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容年度目标增长率（%）重要/关键单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值主要财务指标分解Financialindicatorsofdecomposition华南地区目标分解SouthernChinaareatargetdecomposition分区经理华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、D产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容主营收入销售毛利营业利润年度目标增长率（%）重要/关键单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值单击输入数值主要财务指标分解Financialindicatorsofdecomposition产品名称单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本主要产品指标分解TheproductindexdecompositionA产品B产品单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本单击输入文本内容单击输入文本内容单击输入文本主要产品指标分解Theproductindexdecomposition单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容第一季度第二季度主要产品指标分解Theproductindexdecomposition单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容单击输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容第四季度第三季度华南地区在整个营销战略中地位仅次于华东，主要负责公司C产品、D产品的营销与推广……输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容输入您的文本内容26,158主要财务指标分解Financialindicatorsofdecomposition11,25620,32118,254总部华东地区销量：124,320利润率：32%平均价格：44.22销量：84,110利润率：22%平均价格：35.12销量：124,320利润率：32%平均价格：44.22华南地区华西地区华北地区销量：84,110利润率：22%平均价格：35.12华东地区主要财务指标分解Financialindicatorsofdecomposition第一季度;销售额;48;29%第二季度;销售额;...
