仓库的收发存制度VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑 一、 目的对仓库物料收发流程法律规范化，确保收发数量准确,满足生产需要。二、 适用范围 适用于本公司对外采购的所有物料、委外加工半成品以及自生加工的所有仓库物料三、 工作内容一. 数量验收外购：1.核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与采购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认，确认后方可收货。2.对采购数量较大的按大件全点，对于来料较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情况及时上报并做好记录。3.所有来货必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。 自生产：1.核对各车间送货的型号、品名是否与下达的生产订单一致，不一致的第一时间和各车间负责人进行沟通，并查明原因及时纠正。 2.所有来货必须当着车间送货人的面核对数量，如数量有异常则要求送货人在送货单上签字确认。 说明：严格根据采购单或生产订单所下达的数量进行收货，超出一定比例的部分坚决不收，作退货处理。不足的部分如需要则要求生产方在要求的时间内补齐，不影响最终生产。二． 品质验收1.调度员数量验收完成后,应第一时间将货物上报品质部进行质量检查2.调度员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，合格的物料方可正常入库3.对质检不合格的物料必须跟进处理结果,如须退货需开退货单, 调度员通知采购或生产车间退货情况,并跟进退货时间至退回。4.作退货处理的物料必需要求生产方在一定的时间内从新生产补上。5.做好每日来货情况跟踪表,主要内容来货异常及检验情况及时反馈,上报直接领导。三. 入仓1.检验合格后的物料由调度员按排人员送到相应仓库，并及时录入 ERP 系统。2.仓库员收到物料时，及时和 ERP 系统里的入库单核对其品名、数量是否正确，核对无误后方可审核记账。3.入仓的物料按规定位置及物品特性选择合理的摆放方式摆放整齐4.入仓物料标识卡做好记录,标识卡要注明图号、品名、来货时间。标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。四． 发料 1.仓管员须根据生产计划单的进度提前安排配料员配料，并开出发料指令单。2.配料员严格根据发料单进行配料，并在规定的时间内完成所有配料，配料中如发生异常及时反馈相关人员确认后方可发料3.发料时必须按先进先出的原则发放物料下载后可任意编辑4.物料配好后放入备料区，由仓管员或生管核对准确无误后签字确认，方可送入生产车间。5.物料到达...