编号程序文件名称审核内容检查结果不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否有文件发放、回收、借阅登记记录？是□否□是□否□2、是否有受控文件清单？是□否□是□否□3、是否有管理文件更改通知单？是□否□是□否□4、是否有技术文件更改通知单？是□否□是□否□5、是否有文件销毁、留用申请表？是□否□是□否□6、是否规范了文件编号？是□否□是□否□1、是否制定文件记录保存期限表？是□否□是□否□2、所保存的文件时候有防护措施？是□否□是□否□1、是否有经营计划编制任务书？是□否□是□否□2、是否有年度经营计划？是□否□是□否□3、是否编制年度及中长期经营计划？是□否□是□否□4、是否有年度经营计划评审报告？是□否□是□否□5、年度经营计划是否有更改？是□否□是□否□1、是否制定管理评审计划？是□否□是□否□2、是否有管理评审会议记录？是□否□是□否□3、是否有管理评审报告？是□否□是□否□4、是否有管理评审跟踪验证报告？是□否□是□否□5是否有各部门输入的管理评审文件？是□否□是□否□1、是否编制年度培训计划？是□否□是□否□2、是否编制岗位人员能力要求表？是□否□是□否□3、是否有培训情况记录和培训签到表？ 是□否□是□否□4、是否有年度培训情况报告？是□否□是□否□培训控制程序QP06行政部质量体系内部审核检查表文件控制程序QP01记录控制程序QP02经营计划控制程序QP03管理评审控制程序QP04编号程序文件名称审核内容检查结果 不符合项整改措施要求完成时间有效验证1、是否编制年度内部审核计划？是□否□是□否□2、是否编制审核日程表？是□否□是□否□3、是否编制审核检查表？是□否□是□否□4、是否有审核不符合项报告？是□否□是□否□5、是否有内部审核报告？是□否□是□否□6、是否有年度内部审核评价表？是□否□是□否□1、是否有各部门数据分析文件清单？是□否□是□否□2、是否有数据初步分析报告？是□否□是□否□3、是否有数据分析报告？是□否□是□否□4、是否将分析结果纳入管理评审报告？ 是□否□是□否□1、是否纠正预防措施项目记录表？是□否□是□否□2、是否有顾客投诉报告？是□否□是□否□3、是否有8D报告？是□否□是□否□4、是否有纠正预防措施报告？是□否□是□否□1、是否进行过员工满意度调查？是□否□是□否□2、员工满意度评价报告是否反映实际情况？是□否□是□否□3、是否制定改进方案？是□否□是□否□行政部质量体系内部审...
