编号P1过程要求需准备资料和事项责任部门审核方法P2项目管理2.1x是否为项目管理建立了组织机构？文件：产品质量先期策划程序记录：多方论证小组成员及职责表项目组织架构图团队成员技能资质的证明项目部查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配？小组成员是否包括所有相关部门，包括供方？小组成员联系方式明确？小组成员具备相应资质？顾客对项目管理的要求？2.2x是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并且报告了变更情况？文件：产品质量先期策划程序记录：资源策划清单设备、工装、模具及检验设备清单新产品设备工装清单模具、工装、检具开发执行单协议或合同合格供方清单项目人力资源评估表项目部营销部采购部查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供？是否考虑项目成员工作负荷？与顾客接口人员发生变更，是否通知客户？2.3x是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？文件：产品质量先期策划程序记录：产品质量先期策划项目展开表产品首样进度表顾客特殊要求传递清单顾客的项目计划、截止期限、里程碑、目标等准备完整的APQP项目资料项目部查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足？顾客的时间期限和里程碑是否包括？项目计划变更影响客户端是否与客户沟通？计划时间未完成是否有注明原因？2.4x项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？文件：产品质量先期策划程序记录：产品质量先期策划项目展开表质量计划、质量目标、相关的顾客要求顾客里程碑，关键时间节点顾客规范、顾客要求项目部查质量相关活动是否符合顾客要求，项目计划事项是否落实？是否包含产品和过程的验证和确认？是否定期监控计划目标达成情况？2.5*x项目是否落实了与采购相关的活动，并监督了落实情况？文件：供应商评估控制程序供应商PPAP文件提供要求规定记录：分供方清单供应商开发与审核计划、报告与结论供应商样件计划供应样件提交及认可供方开发计划指定供方风险评估准备完整的供应商PPAP资料项目部采购部查项目计划是否包括采购物料的开发计划，发包日期、供方里程碑和批准是否与项目计划协调？采购活动是否包括设备、机器、工具、检验和测量系统及服务的供方？2.6*x项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？文件：工程变更控制程序记录：项目变更管理表工程变更申请单(ECR)工程变更通知单(ECN)变更要求执行单(ECO)工程变更确认报告工程变...
